2020年度**公共**交易中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: (略)
一、部门收支总体情况表
二、部(略)
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算 三公 经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机(略)
**公共交易(略),根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:1. 负责办理公共**进场交易申请、登记、信息发布、交易结果公示等相关事务;2.(略)政策法规查询服务;3.对进入交易中心的各类交易活动进行场内组织;4.负责评审(略).为有关行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件;6.协助有(略)。
二、人员构成情况
**公共(略),其中:行政编制0人,事业编制30人;在职职工19人,离退休人员0人。
三、部门预算单位构成
部门预算由1个本级预算单位构成,为**公共**交易中心。
第二部分
**公共**交易中心2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计204.32万元,支出总计204.32万元,与2019年相比,收、支总计各减少68.46万元,降低25.1%。主要原因是:(略)
二、部门收入总体情况说明
2020年收入合计204.32万元,其中:一般(略).67万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金48.66万元,其他收入0万元。
三、部门支(略)
2020年支出合计204.32万元,其中:基本支出149.67万元,占73.25%;项目支出54.65万元,占26.75%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》(财预〔(略)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目**府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2020年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出149万元,商品和服务支出22.77万元,对个人和家庭补助0万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2020年一般公共预算收支预算155.67万元,与 2019年相比,增加了2.09万元,增长1.36%。主要原(略),电费(略)。
2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比,增加0万元。
六、一般公共预算支出情况说明
(略)万元,占78%;社会保障和就业(类)支出15.74万元,占10.11%;卫生健康支出7.26万元,占4.66%;住房保障(类)支出11.3万元,占7.26%。
七、一般公(略)
(略)万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出11.54万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
十、 三公 经费支出预算情况说明
2020年 三公 经费预算为0.5万元,比 2019年减少3万元。具体支出情况如下:
(1)2020年因公出国(境)费用0万(略)。
(2)2020年公务接待费0.5万元,主要用于接待相关单位考查和调研学习,较上(略),主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2020年公务用车运行维护费为0万元,主要(略)过路过桥费、保险费等支出,较上年减少3万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务(略)理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
(4)2020年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
202(略).54万元,主要保障机(略)。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
202(略),涉及资金0万元。
(四)国有资产占用使用情况
2019年期末,我单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退(略),其他用(略)(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负(略)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:(略)
二、其他收入:是指(略)财政拨款 、 事业收入 、 事业(略) 等以外的收入。
三、基本支出:是指为保(略),其内容包括人(略)。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、 三公 经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法(略))运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:**公共**交易中心(略)
附件下载:**公共**交易中心(略).xls
预算01表 | ||||||||||||||||||||
2020年部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 总计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 国有资本(略) | 专户管理的教育收费 | 政府性基金 | 事业收入(不含教育收费) | 经营收入 | 其他收入支出 | 专项转移支付 | ||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有**(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金 | ||||||||||||||
一、一般公共预算 | (略) | 一、基本支出 | (略) | 0 | 0 | 1,496,689.68 | 1,496,689.68 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、(略) | 1,(略).68 | 1.工资福利支出 | (略) | 0 | 0 | 1,381,242.68 | 1,381,242.68 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、(略) | 0 | 2.对个人和家庭补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、缴入预算管理的行政事业性收费 | 0 | 3.商品和服务支出 | 115,447 | 0 | 0 | 115,447 | 115,447 | 115,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、罚没收入 | 0 | 4.资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、国有**(资产)有偿使用收入 | 0 | 二、项目支出 | 546,558.07 | 0 | 486,558.07 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、一般债券资金 | 0 | 1.基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、国有资本经营预算收入 | 0 | 2.专项业务支出 | 335,420 | 0 | 325,420 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、专户管理的教育收费 | 0 | 3.债务项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府性基金 | 0 | 4.其他各项支出 | 211,138.07 | 0 | 161,138.07 | 50,000 | 50,000 | 50(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、(略)(不含教育收入) | 0 | |||||||||||||||||||
六、经营收入 | 0 | |||||||||||||||||||
七、其他收入支出 | 0 | |||||||||||||||||||
八、专项转移支付 | 0 | |||||||||||||||||||
本年收入小计 | (略) | |||||||||||||||||||
加:部门结转资金 | 486,558.07 | |||||||||||||||||||
用事业单位(略) | 0 |