当前位置：
| **县**局交通警察大队2019年决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
监督索引号（略） **傣族（略）决算公开说明 目录 第一部分 **傣族彝族自治县**局交通警察大队概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部（略） 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政（略） 四、部门绩（略） （一）项目支出概况 (二)项目（略） （三）项目绩效目标管理 （四）2019部门整体支出绩效自评报告 （五）部门整体支（略） 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 **傣族彝族自治县**局交通警察大队概况 一、主要职能 （一）主要职能 **县**局交警大队担负着分析研究交通安全情况，全面实施交通安全管理工作的职能。负责城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆安全检测、发牌、机动车驾驶员考核与发证工作；拟定、规划、研究全县交通流量、城乡道路建设和交通安全设施的计划；负责全县交警系统的物资装备管理；配合有关部门搞好各种大型活动的交通警卫及开道工作；指挥、协调、实施处理重特大交通事故、突发事件；侦破交通肇事犯罪案件及复议交通违法案件；纠正、处罚和教育交通违法行为；参与侦破机动车犯罪案件；负责实施交通管制；负责公路巡警承担打击车匪路霸及夜间社会治安防控巡逻等工作职能；协调（略）。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1、道路交通事故防控体系建设得以有效推进、道路交通安全管治能力得以全面提升。 2、是全面紧抓路面交通违法整治力度，提升路面交通秩序管控和预防重特大道路交通事故的综合防控能力 3、推进车驾管业务管理改革，提升便民利民服（略）。 4、紧紧抓住依法履职，不断提升道路交通安全规范管理水平。 5、着力（略），推进交通安全宣传触角向农村地区延伸 6、紧抓过硬队伍建设，打造忠诚干净担当的****交警队伍。 （一）部门决算单位构成 纳入**傣族彝族自治县**局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业（略），其他单位0个。 （二）部门人员（略） **傣族彝族自治县**局交通警察大队 部门20（略）。其中：行政编制21人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编（略）（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年（略） 一、收入决（略） **傣族彝族自治县**局交通警察大队2019年度收入合计10,195,594.42元。其中：财政拨款收入10,195,594.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年减少12608865.34元，下降了124%，主要原因分析是预、决算差异原因是去年省市两级下达提前淘汰黄标车补助经费10699400.00（略），补助提前淘汰黄标车补贴10699400.00（略），今年下达1842000.00（略），补助提前淘汰黄标车补贴1842000.00元。预、决算差异原因是调整人员支出预算。 二、支出决算情况说明 **傣族彝族自治县**局交通警察大队2019年度支出合计12,215,594.42元。其中：基本支出8,251,208.23元，占总支出的67.55%；项目支出3,964,386.19元，占总支出的32.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析是去年人员支出调整较大，支付提前淘汰黄标车补贴（略）.00元，本年仅支付（略）.00元。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障**傣族彝族自治县**局交通警察大队正常运转的日常支出8,251,208.23元。与上年对比增加（略）.19元,增加35%，增加的主要原因是五个五十工程款（协警经费）纳入基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.37%；办公费、印刷费、水电费、五个五十五十工程款（协警经费）日常公用经费占基本支出的24.63%。 （二）项目支出情况 （略）%，主要原因分析去年是支付提前淘汰黄标车补贴（略）.00元，本年仅支付（略）.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 **傣族彝族自治县**局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出12,215,594.42元,占本年支出合计的100.00%。比去年减少（略）.34元，下降了70.15%，主要原因分析是去年年人员支出调整较大，支付提前淘汰黄标车补贴（略）.00元，本年仅支付（略）.00元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 （略）元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.50%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般（略）.00%。无相关经费。 8.社会保障和就业（类）支出（略）.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （略）元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。 11.城乡社区（类）支出219,110.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于职工住房公积金。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公（略）.00%。无相关经费。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 14.**勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算（略）.00%。无相关经费。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 21.灾害（略）（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 22.其他（类）支出0.00元，占一般公（略）.00%。无相关经费。 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公（略）.00%。无相关经费。 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 （略）元，完成预算的65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因今年接待次数减少，接待人数减少，大队本着厉行节约的原则接待，使得今年公务接待费减少。公务用车维护费增加是因为执法执勤用车老化得不到更新，耗油、修理费等都相应增加，加上今年报销去年部分公务用车维护费，使得今年该项费用超过年初预算。 2019年度（略）396.54元，增长1.07%。其中：因公出国（境）费支出决（略）.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,603.46元，下降12.16%；公务接待费支出决算增加30,000.00元，增长30.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三（略）队本着厉行节约的原则接待，使得今年公务接待费减少。本年度支付去年部分接待费，使得今年接待费比去年增加。公务用车维护费增加是因为执法执勤用车老化得不到更新，耗油、修理费（略），加上今年报销去年部分公务用车维护费，使得今年该项费用超过年初预算。 (二) 一般公共（略） 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出192,096.54元，占59.64%（略）.00元，占40.36%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出192,096.54元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出192,096.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于交通安全管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出130,000.00元。其中： 国内接待费支出130,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通安全管理相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 第四部分 其他重要（略） 一、机关运行（略） **傣族彝族自治县**局交通警察大队2019年机关运行经费支出2,031,887.38元，与上年对比增加（略）.38元，增加85.77%,增加主要原因是五个五十工程款（协警经费）纳入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、五个五十工程款、其他商品 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，**傣族彝族自治县**局交通警察大队部门资产总额（略）.27元，其中，流动资产27772.06元，固定资产（略）.33元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加（略）.00元，其中固定资产增加（略）.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆6辆，账面原值（略）.00元；报废报损资产108项，账面原值（略）.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
三、政府（略） 2019年度，部门政府采购支出总额（略）.24元,其中：政府采购货物支出（略）.24元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表详见附表）。
五、其他重要事（略） 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出（略）外的支出。 （二）机关运行经费（略）出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购（略）。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费（略））；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 （一）年初预算数：（略） （二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 （三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。 （四）本年收入：（略） （五）本年支出：（略） （六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款**府性基金预算财政拨款。 （七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 监督索引号（略） 监督索引号（略） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
