学院2023年食堂日用杂品定点供应商采购项目公开招标公告

为规范学院食堂大宗物资采购行为，根据上级及学院有关文件精神及学院食堂采购管理制度规定，经学院食堂申请（略），拟公开招标确定学院2023年食堂日用杂品定点供应商壹家，欢迎合格供应商报名参加投标。现将有关事项公告如下：

一、采购人

名称：（略）；住所地：**经济技术开发区玉湖东路106号；法定代表人：谢志勇，学院院长。

二、项目名称

学院2023年食堂日用杂品定点供应商项目。

三、采购需求

食堂日用杂品采购清单
类别	序号	商品名称	单位	规格	采购控制单价（元）	数量	供应商单价（元）	供应商小计（元）
洗涤类	1	洗洁精	桶	20kg/桶	75.47	460
	2	抑菌洗手液	件	4瓶*8斤	106.00	2
一次性用品类	3	卫生筷子	件	2700双	75.47	397
	4	B2纸碗	件	380个	33.02	394
	5	1000圆桶	件	288个	89.62	340
	6	散纸巾	件	50*13.5（10公斤）	113.21	102
	7	20新白	件	75扎20、30	136.79	56
	8	17新白小方便袋	件	15*25/200扎*78只	150.94	155
	9	103勺子	件	4*2（略）	75.47	88
	10	可降解弯吸管	件	1*50（略）	117.93	29
	11	牙签	包	10小包	4.72	20
	12	26桃红袋子	件	80个*50扎	146.23	35
	13	DS1勺子	件	800个	37.74	276
	14	12A豆浆杯	件	2000个	160.38	103
	15	纸筷套	包	500个	66.04	2
	16	方四格	件	150个/件	103.35	100
	17	750方盒	件	288个	75.47	505
	18	心相印	件	9包*4*12/10片	174.53	76
	19	一次性手套	盒	150只	3.92	2664
	20	15（略）	件	180个	94.34	1236
	21	36黑小垃圾袋	件	30扎	116.60	3
	22	26新白	件	100扎	146.23	9
	23	一次性杯子	件	20包*50个	94.34	5
	24	彩色吸管	件	50包*28根	47.17	64
	25	盘纸盒	个		26.50	2
	26	可降解方便袋	件		238.50	4
	27	洁威抽纸	件	100包(360抽/包）	132.08	40
	28	可降解五格盒	件	200套	384.40	25
	29	大垃圾袋	件	30个*20扎	174.53	65
	30	牛皮纸包子袋	件	5000个	371.00	115
	31	小件牛皮纸碗	件	300套	169.60	39
	32	喜羊羊纸碗	件	600个	95.40	99
	33	喜羊（略）	件	600个	58.30	102
	34	纸包装筷子	件	800双	74.20	822
	35	小纸吸管	件	5000根	243.80	2
	36	高级大盘纸	件	12卷	90.10	38
	37	大件牛皮纸碗	件	600套	339.20	594
	38	300A水果盒	件	400个	121.90	4
	39	1000A水果盒	件	300个	159.00	5
	40	8寸纸盘	包	10个	3.18	9
	41	牛皮纸碗盖子	件		106.00	28
	42	热敏纸	件		137.80	3
	43	雨衣	套		84.80	1
	44	一次性杯子（塑料）	件		84.80	6
劳保用品类		加绒长手套	双		6.60	750
		乳胶手套	双		7.95	418
		恒立皮手套	双		4.72	150
		皮围裙	条		10.38	186
		厚纱手套	双		0.94	1014
		帆布手套	双		2.35	320
		医用口罩		40盒*50只	7.95	1000
		透明口罩	盒		16.98	18
		大排拖	只	90cm	23.59	120
		草扫把	只		15.09	150
		塑料扫把	只		4.72	200
		清洁球	包	20个	9.43	133
		棉拖把	只		8.49	25
		条型厨师帽	顶		8.30	47
		地刷	只		4.14	55
		抹布	条	8cm	3.30	320
		红边白色帽	顶		1.51	50
		圆厨帽	顶		2.97	200
		黑色工作服	件		18.87	46
		回力男式雨鞋	双		23.59	104
		防水袖套	双		4.72	100
		铁簸箕	个		10.60	11
		工作服（黑白短袖）	件		16.98	350
		白色工作服	件		18.77	380
		加厚加长皮围裙	条		20.75	135
		高粱扫把	只		15.90	2
		回力女士雨鞋	双		21.88	146
		长方形抹布	块		4.77	30
		垃圾夹	只		12.72	10
		喷水壶	只		7.95	3
		马桶刷子	只		5.30	10
		圆厨帽	顶		2.97	138
其他	71	粘蚊板	块		0.42	1260
	72	山峰牌杀虫剂	瓶	24瓶/件	15.90	24
注：以上总数为预估值，二年（略）：1.7万包装单位，总金额约为80.6万元，最终（略）。

注：

1、本次招标采用最低评标价法。文件满足招标文件全部实质性要求，且响应价格最低的1家供应商为中标候选人；

2、中标后实际配送份额由学校根据实际需求及中标供应商配送服务质量、货品优劣程度进行分配，学校不承诺中标供应商配送份额；

3、采购数量为估算量，实际供货数量以（略）食堂实际需求量为准。

四、投标供应商资格要求

（一）基本资格要求

1、具有独（略）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的技术和能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律法规规定的其他条件及本项目要求。

1、单位（略），不得参加同一合同项下的采购活动；

2、为采购项目提供整（略）

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动；

4、本项目不接（略）

5、投标人必须具有合法有效的营业执照；

五、保证金

报名参加投标的供应商必须于开标现场交纳投标保证金（必须为现金）人民币16000元。由学院财务人员在开标现场负责直接点收。投标人应按（略）（暂不要封口，待学院财务人员清点无误后再封口并签名确认）。评标结束后，财务人（略）。中标供应商须在合同签订之前按照成交金额的5%向学院对公账户转账缴纳履约保证金（需备注项目名称）。履约保证金在采购项目验收合格之后转作质保金，质保期满后无违约责任情形的，凭缴款（略）。

履约保证金缴款账户：

开户名：（略）

纳税人识别号：（略）

开户行：中国工商银行股份有限公司**安源新区支行

账 号：（略）

六、供货质量及服务要求

1、中标供应商必须于采购人通知时间按照采购人的进货清单将货物配送到指定地点，并负责装卸，装卸运输费由成交供应商承担。供货时随带供货清单，清单应标明货物名称、规格、数量、单价及总价，经采购人指定人员验货合格后，采购（略）。

2、供应商供应过程中必须遵守采购人生活卫生管理部门制定的相关规定。

3、供应商必须按采购人下达的日采购货物清单计划，按时按质按量送货，以确保正常运行，供应商不得以市场上没有或缺货的借口不供货或以其他货物替代。更不得出现市场有货等任何因素不供货，否则没收履约保证金，情节严重的终止合同，同时赔偿造成的一切损失，最高不超过合同价的10%。

4、日常配送时间及要求：采购方下达采购日清单后，中标方在每日的上午**时间07：00至11:00之间将采购日清单内的货物送达采购方指定地点；中标方必须按规定的时间准时将货物配送到采购方指定处验收。

5、供应商如因特殊原因（除不可抗拒的地震、洪水、冰灾等自然灾害因素除外）不能在规定时间内配送的，中标方应在接到订单后2小时内及时通知采购方，并及时与采购方协商提出可行的供货方案。如因中标方（略），导致不能正常供货，影响采购**常使用，给采购方造成的损失和社会影响，中标方承担相应经济赔偿和法律责任。采购方有权采取应急处理方案，委托市（略），发生的费用由中标方承担。

6货品质量及数量及要求：中标方应保证按采购人下达的日采购货物清单计划发货。货品质量按国家标准执行，并将货品（略），如货品发现质量问题,采购方有权要求退、换货。并扣除本批次货款的5%用于弥补因退、换货给采购**常使用造成的影响。采购方现场验收货物，当面点清货物数量，由双方签字确认，月底按实际接收货物的名称、数量及单价结算。

7、所供的货物价格以中标单价为实际供货价格。配送价格经双方确认后，在合同执行三个月内，无论市场价格怎样变化，配送价格将不予调整。规定时间（略），应向需方提出调价申请。如遇供货价格涨幅度超过10%（以合同签订时的中标价为基准），需调整价格者，供方将加盖公章的调价申请报送需方，经审核并经相关部门按程序调研、双方协商后方可执行，开始执行期不超过接到调价申请后10天；如遇供货价格跌幅超过10%（以合同签（略）），需调整价格者，经审核并经相关部门同意后第二天方可执行。

七、供应商参加投标应提交的材料

1、营业执照复印件（必须包含日用品生产或销售经营范围）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、法定代（略）

4、委托（略）

5、供应商报价单原件（格式自拟。必须统一报出所有货品的综合折扣比率。综合折扣比率系指采购需求表中列举的采购货品在结算时，按照采购预算控制单价应当扣减的优惠比率）；

6、供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大（略））；

7、供应商开标前六个月缴纳社会保障资金的证明；

8、供应商开标前六个月缴纳税收证明（须提供完税凭证或税收缴款书），或提供税务机关出具的免税备案证明材料（可从税务网站截图打印）。

9、货品质量及服务、安全承诺书原件；

10、供应商对采购货品规格、质量、服务要求等偏离情况说明（只允（略），不允（略）。若负偏离，视为无效响应）；

11、供应商从事日用品生（略）

若缺（略），将视为资格审查不合格。所有复印件必须加盖投标单位公章和法定代表人或委托代理人签名。

投标单位提交的响应文件必须一式三份，其中正本一份，副本二份。缺少正副本或装订不符合要求的，视为资格审查不合格。

上述材料开标前密封，于开标现场提交。材料未密封的，视为资格审查不合格。

八、货款结算

1、结算时间：（略）

2、结算手续：供应商须提（略）。通过对公账号转账结算。

3、每月（略）应货品的采购控制单价。采购控制单价及货款结算金额均包含运费、装卸费、包装费、税金等费用

九、有关开标事项

1、（略），按公告要求制作标书，在规定时间和地点参加现场开标。

2、响应文件现场递交截止时间及开标时间：**时间2023年6月19日上午10:20时整。迟延提交的响应文件，采购人将拒绝接收。

3、响应文件现场递交地点及现场开标地点：（略）图书馆五楼资产管理处办公室。若有变更，及时通知。

4、（略）：实行二次报价法评标。供应商投标文件中的报价（下同）为第一次报价。开标现场进行第二次报价，投标单位的第二次报价不得高于第一次报价，第二次报价最低者中标。采购小组将投标响应文件满足招标文件全部实质性要求且报价最低的壹家供应商推荐为中标候选供应商。公示无异议后，依法签订定点采购合同。

5、实际参加投标的有效供应商少于3家的，本次采购活动终止。由采购人重新（略）。

6、供应商串通投标、中标后拒绝签订合同、（略）（履约保证金、质保金）。

7、采购项目联系人及方式

学院资产管理处 邓老师 （略）

学院食堂 邱老师 （略）

8、采购单位监督机构及联系人：

学院监督检查室 肖老师 （略）

学院审计处 王老师 （略）

9、采购文（略）。

10、采购人与成交供应商之间的权利与义务以采购合同约定为准。

11、成交供应商须遵守学院制定的《定点供应商管理办法（试行）》相关规定。

（略）

（略）