关于滇中新区空港智园（一期）项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况的公告

发布时间：（略）

**空港投资开发集团有限公司关于滇中新区空港智园（一期）项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况的公告

按照**市审计（略），现将**空港投资开发集团有限公司滇中新区空港智园（一期）项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况公告如下：

一、履行基（略）

1.该项目未批先建

落实整改情况: 已落实整改。开展员工培训，整理出建设项目前期手续清单并按程序开展项目建设；责任部门作书面检查并被通报批评。

二、投资控制管理方面的问题

2.建安工程投资及待摊投资计取事宜

落实（略）：已落实整改。制定《结算管理办法》，对结算价款（略），并向相关单位发函，对多计工程价款从工程尾款（略）

（三）招投标管理方面的问题

3. 招投标管理、施工总承包招标未采用工程量清单计价，采用下浮率招标事宜。

落实整改情况：已落实整改。邀请专家惊醒招投标领域法规及风险控制培训，公司进行自检自查，责任部门作书面检查报告并被通报批评。

（四）项目建设管理方面的问题

4.项目工期设置、施工过程管理事宜

落实整改情况：已落实整改。对相关单位合同履约评价表做扣分处理；开展员工培训；责任部门（略），并通报批评。

5.绿化工程养护事宜

落实整改情况：正在整改。向相关单位发函，要求其限时完成死亡苗木的更换，并按合同及相关文件约定进行管养；责任部门作书面检查并被通报批评。

6.建设档案（略）

落实整改情况：已落实整改。在相关单位合同履约评价表中扣分；建立健项目管理制度；责任部门作书面检查并被通报批评。

（五）合同执行方面的问题

7.合同执行管理事宜

落实整改情况：已落实整改。制定管理制度，对相关单位合同履约评价表扣分；责任部门作书面检查并被通报批评。

8.参建单位管理人员履职事宜

落实整改情况：已落实整改。分别对相（略），对人员未按合同约定履职严格按照合同约定进行处罚；对合同履约评价表扣分；责任部门作书面检查并被通报批评。

9. 工程价款结算事宜

落实整改情况：正在整改。向相关单位发函，要求其限时提供相关支撑资料；责任部门作书面检查并被通报批评。

（六）其他方面的问题

10.已建成厂房闲置，未发挥效益。

落实整改情况：已落实整改。印发机制改革方案，成立相关部门负责招商、运营管理等工作；责任部门（略）。

11.内部控制制度不健全。

落实整改情况：已落实整改。完善制度建设，印发了相关公司管理制度；对责任部门进行通报批评。

下一步，公司将继续不折不扣落实整改要求，压实（略），推动整改工（略）。同时，通过问题整改，不断（略），推动建立“审计—整改—规范—提高”的长效机制，充分健全横向协作、上下联动、分工负责、各司其职的整改联动机制，有效杜绝屡审屡犯的问题，促进企业持续健康发展。