当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖恒刚办公设备贸易有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MBGRVL 垃圾袋 | 50 | 175.0 | 妙洁/magic\MBGRVL | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 0684 扫把 | 5 | 125.0 | 妙洁/magic\0684 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V4459 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 15 | 480.0 | 维达/Vinda\V4459 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1588 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 168.0 | 宝克/Baoke\PC1588 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 3层130抽24包 抽纸 | 4 | 260.0 | 维达/Vinda\3层130抽24包 | 验收通过 | |
| 6 | 欣乐 70g A4 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 欣乐/UPM Copykid\70g A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5102 文件夹 | 20 | 150.0 | 得力/deli\5102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 19206 280ml 一次性双层加厚纸杯 | 15 | 120.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 9 | 得力（deli）5623 A4档案盒 | 20 | 140.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 10 | 得力（deli）3151 25K记事本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖军
