当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵州黔采云商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马桶刷 | 20 | 70.2 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 回形针 | 30 | 78.9 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 电池 | 300 | 525.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 玻璃杯 | 30 | 78.9 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 空气清新剂 | 30 | 210.6 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 按动中性笔 | 120 | 421.2 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 扫把 | 20 | 140.4 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 洗手液 | 30 | 237.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 电子灭蚊器 | 120 | 1158.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 263.1 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 沾水盒 | 20 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 抹布 | 100 | 351.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 铁铲 | 20 | 263.2 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 抽纸 | 60 | 212.4 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 大平拖把 | 30 | 842.4 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈方园
