市交通运输局关于2024年度绩效审计工作报告、2024年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改情况的招标公告（原标题：市交通运输局关于2024年度绩效审计工作报告、2024年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改情况的公示）

根据“主动公开审计发现问题整改情况”工作的相关要求，现将《深圳市2024年度绩效审计工作报告》《深圳市2024年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中涉及我局审计发现问题的整改情况公开如下:

一、关于专项资金管理问题的整改情况

（一）未根据资金绩效情况及时调整资助计划问题的整改情况。

《深圳市交通运输专项资金现代物流业领域资助资金实施细则》于****到期，已重新启动编制，并结合资金绩效情况及时调整了资助计划，取消了智能快件箱资助项目。此问题已完成整改。

（二）专项资金管理使用存在短板问题的整改情况。

一是将2024年需核增及核减的资助资金纳入2024考核年度深圳市****

二、关于预算管理问题的整改情况

（一）部分驻区单位对区级财政保障经费预算披露不完整问题的整改情况。

相关驻区单位区级财政保障经费已按程序纳入2026年区拨资金预算编报。此问题已完成整改。

（二）往来款沉淀2年以上未清理问题的整改情况。

我局往来款绝大多数为2009年深圳市大部制改革前形成的历史遗留往来款，经委托专业机构清理，目前已形成清理方案。我局按照“依法依规、尊重历史、实事求是”的原则，正在对佐证资料齐全、核销依据充分的往来款项履行核销的报批程序。

（三）预算支出监管不足问题的整改情况。

我局已进一步强化预算执行管理，加强统筹规划，2025年度前三季度执行率均超过时序进度。此问题已完成整改。

三、关于采购管理问题的整改情况

（一）部分项目采购方式及内容不合规问题的整改情况。

涉及项目均已于后续年度完成整改。为杜绝同类问题再次发生，已对局采购管理制度进行修订完善，进一步加强自行采购管理，严肃采购方式审批。

（二）招标文件未明确分包行为的具体要求、部分项目设置不合理招标条件问题的整改情况。

一是印发了关于加强分包及劳务合作管理的通知，结合实际工作明确了可以进行分包或劳务合作的范围，规定分包及劳务合作合同的审批流程及监管要求，进一步规范履约行为。

二是根据市住建局印发的《深圳市住房和建设局关于废止部分建设工程招标投标政策文件的通知》，在我局2023年底招标中，删除了服务地域的相关条款，后续我局将继续加强招标过程监管。

以上问题已完成整改。

四、关于政府投资项目计划执行有关问题的整改情况

（一）投资未有效控制问题的整改情况。

一是对照合同条款及相关工作成果，全面核查施工图预算编制工作的实际承担单位及费用计取情况，明确责任主体。根据核查结果，会同造价咨询单位依法依规、协商确定施工图预算编制核减金额，在造价咨询合同结决算时予以扣除。

二是按“依法依规、分类处置、源头防控”原则推进设计费整改工作。对已完成设计费结决算评审的项目，按评审报告审定的最终金额进行支付，不再进行调整；对尚未完成设计费结决算的在建项目分类处理，设计合同中有明确约定计算方式的，按合同约定方式计算设计费结决算送审金额；未明确计算方式的，按审计报告提出的“先以总体建安费作为基数计算设计费基价，再按分部分项工程建安费加权计算分部分项工程设计费基价”的方式计算设计费结决算送审金额。同时，做好设计费支付的动态管控，避免超付。新建项目将在后续的招标文件及合同文件中明确约定设计费计算方式。此问题已完成整改。

（二）设置固定报价问题的整改情况。

我局服务类招标项目已全部坚持择优竞价原则，通过市场充分竞争选择优质优价的供应商。此问题已完成整改。

（三）市投区建政府投资项目竣工后资产未及时移交问题的整改情况。

涉及我局9个项目，其中，8个项目已全部完成移交工作；1个项目正在由建设单位进行现场安全隐患整改，待完成整改后，正式向我局办理实物和资产移交。

五、关于行政事业性国有资产管理有关问题的整改情况

（一）资产基础管理不够规范问题的整改情况。

一是明确责任单位（部门），整改措施及整改时限；二是全面梳理历史遗留资产账目、会计账和实物状态，通过查询历史档案及走访相关人员，核实涉及物业房产的房改、划转等历史情况；三是加快推进权属不清物业确权登记，积极对接规自、住建等部门，补充完善土地、规划、质量验收、消防安全等确权要件，依法依规推进确权办理。目前，已完成4处物业产权登记工作。

（二）部分资产闲置问题的整改情况。

目前我局已处置完13项已计提完折旧（摊销）且无法继续使用的闲置资产。下一步将按计划推进剩余6项闲置资产的处置工作。