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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖市创新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF510 铂印打印/复印纸 | 8 | 160.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3161 3161皮面记事本 | 5 | 75.5 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 3层130抽*6包 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码) | 166 | 498.0 | 维达/Vinda\3层130抽*6包 | 验收通过 | |
| 4 | 中佳 ZJ-7101 商务皮面PU/PVC笔记本 | 5 | 82.5 | 中佳\ZJ-7101 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 66307 彩色便利贴/便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC1838 中性笔 | 2 | 4.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 2032纽扣电池 | 5 | 15.0 | 南孚/NANFU\2032 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5596网格拉链文件袋 | 10 | 40.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 9 | 车仆 加厚抹布 | 5 | 27.5 | 车仆\无 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-109K 电源插座 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5654网格拉链文件袋 | 2 | 6.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 85604 电热水壶 | 2 | 210.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3040考试专用橡皮 | 10 | 10.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 14 | 齐洁 齐洁75%乙醇家居消毒液 | 1 | 6.5 | 齐洁\75%乙醇消毒液 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6230直尺 | 5 | 7.5 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 16 | 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 350ml | 4 | 134.4 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
