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政府采购计划备案号：（略）
订单号：FWYJ（略）
采购总预算金额：（略）
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采购方式：（略）
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采购需求：（略）和监狱企业财务收支（略）采购项目 （略）公告 （略）和监狱企业财务收支（略）项目，按协议采购方式，通过**省政府采购网上**（略）采购，欢迎符合条件的供应商投标。 一、项目编号：XGJY-SCYJ2021-004 二、采购计划号：鄂采计[2021]-06765号 三、项目名称：（略）（含工会财务）和监狱企业2021年财务收支（略）项目 四、采购内容：（略）（含工会财务）和监狱企业2021年财务收支（略） 五、采购预算金额：人民币40,000元。 六、供应商资格条件： （一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； （二）应未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （三）供应商的合伙人或者股东全部为具有中国国籍（不含港澳台）的自然人； （四）应具备相关部门颁发的《会计师事务所执业证书》； （五）本项目不接受联合投标。 （六）供应商应在响应文件中如实反映类似审计业绩。 七、项目（略）主要工作内容： （一）监狱部分（含工会财务） 监狱财务收支审计内容为监狱财务收支审计(含基建账套)和工会财务收支审计。 1. 预算执行情况。2. 资金收入情况。3.资金支出情况。4.罪犯财务收支情况。5.存货管理情况。6.固定资产管理情况。7.往来款项管理情况。8.资金管理情况。9.合同管理情况。10.“三公经费”的使用和管理情况。11.基本建设项目工程的管理情况。12.内部控制制度的建立健全及有效性情况。13.对重大经济事项做出说明。 （二）监狱企业部分 1.收入情况。2.成本、费用核算情况。3.利润情况。4.资金支出情况。5．存货管理情况。6.固定资产管理情况。7. 往来款项管理情况。8. 合同管理情况。9.不良资产的确认是否符合规定，处置手续是否齐全。10.费用计提、上缴。11.基本建设项目工程的管理情况（含生产经营基本建设项目）。12. 内部控制制度的建立健全及有效性情况。13.对重大经济事项做出说明。 八、（略）要求： 1.供应商应充分认识审计工作的重要性，以认真负责的工作态度，严谨细致、客观公正、优质高效地完成审计任务。 2.供应商应提供1个审计项目小组，审计小组人员组成至少为5人（包含项目经理1人）；审计项目小组的项目经理必须是取得注册会计师证书5年（含）以上的注册会计师（需提供有效注册会计师证书），具有在类似审计项目中担任负责人或项目经理的工作经历；审计项目小组成员须不少于2人是取得中级及以上职称或具有注册会计师证书的人员。 3.就地审计时间要求：审计期间不得低于14个工作日，审计小组的审计人员必须全员参加，不得提前离岗；会计凭证检查率应达到100%； 4.审计项目完成要求：在合同签订后40日历日内完成全部审计任务，并提交审计报告及管理建议书，因委托方原因时间适当顺延。 九、疫情防控要求： 1.审计项目小组成员应提供健康码，自觉接受监狱疫情防控各项要求。 2. 注意个人防护，自备一次性使用医用口罩，现场审计期间应全程佩戴。
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