一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 文件夹 | 10 | 50.0 | 奋发\1011 | 验收通过 | |
2 | 会议记录 | 1 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 48k记事本 | 5 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 公文包 | 2 | 130.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 1.0笔芯 | 4 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 0.7笔芯 | 4 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 胶带 | 4 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 得力 9864 快干印台大号单色印台 | 2 | 28.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
9 | 幸运鸟/HOOPOE 70G A4 复印纸 | 2 | 500.0 | 幸运鸟/HOOPOE\70g A4 | 验收通过 | |
10 | 胶水 | 4 | 16.0 | 得力\7303 | 验收通过 | |
11 | 胶水 | 4 | 8.0 | 得力\7090 | 验收通过 | |
12 | 大头针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
13 | 晨光中性笔大笔画1.0中性笔AGP(略)盒) | 36 | 108.0 | 晨光/M G\AGP13604(12支/盒 | 验收通过 | |
14 | 长尾夹 | 120 | 24.0 | 康百\D6015 | 验收通过 | |
15 | 长尾夹 | 80 | 24.0 | 康百\D6019 | 验收通过 | |
16 | 订书钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
17 | 回形针 | 4 | 8.0 | 得力/deli(略) | 验收通过 | |
18 | 长尾夹 | 2 | 24.0 | 康百\6032 | 验收通过 | |
19 | 南孚(略) | 4 | 10.0 | 南孚/NAN(略) | 验收通过 | |
20 | 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/d(略) | 验收通过 | |
21 | 胶水 | 4 | 16.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
22 | 印台 | 2 | 16.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)