一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 口罩 | 6000 | 3000.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 84消毒液500ML | 40 | 140.0 | 九星\84消毒液500ML | 验收通过 | |
3 | 蓝月(略) moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 40 | 560.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)