一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 兰诗 YY-120A 垃圾桶 120L | 4 | 480.0 | 兰诗\YY-120A | 验收通过 | |
2 | 晨光 AJD97393 胶带/胶纸/胶条 | 230 | 161.0 | 晨光/M G\AJD97393 | 验收通过 | |
3 | 得力 2802 激光笔/教鞭 | 2 | 100.0 | 得力/de(略) | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮 500g 洗手液 | 14 | 91.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)