当前位置：
一、 *采购人名称： （略）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： （略）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 FP1001 水瓶 | 3 | 105.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 拖把 | 2 | 76.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V4028 卷纸 | 5 | 110.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 复印纸A4 | 2 | 320.0 | 晨光/M G\复印纸 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ50 优盘 | 2 | 130.0 | 闪迪/Sandisk\CZ50 | 验收通过 | |
| 6 | 家杰优品 JJ-101 垃圾桶 | 2 | 24.0 | 家杰优品\JJ-101 | 验收通过 | |
| 7 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 4 | 12.0 | 金绿士/K（略） | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 传应物联电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\其他 | 验收通过 | |
| 9 | 纸箱 | 40 | 600.0 | 无品牌\6号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7101 固体胶 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AG（略） 笔芯 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\AGR640S9 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30248 胶带 | 2 | 16.0 | 得力/（略） | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5623 档案盒 | 50 | 400.0 | 得力/del（略） | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
