当前位置：
一、 *采购人名称： （略）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： （略）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标（略） | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 73614 素描/素写本 | 24 | 360.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 2 | 九千年 分页纸/索引纸 | 3000 | 1500.0 | 九千年\5205 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 72 | 216.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 50 | 300.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2012 美工刀 | 6 | 30.0 | 得力/deli\2012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2047 美工刀 | 3 | 3.0 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 7 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 46 | 460.0 | 木木呷\黑色手提袋（马甲袋） | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 胶棒 | 36 | 108.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 得力/d（略） | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
