一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 折纸/手工纸 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\折纸 | 验收通过 | |
2 | 得力 绘图/白图纸 | 4 | 232.0 | 得力/deli\73608 | 验收通过 | |
3 | 晨光 APMV0924 水彩笔 | 14 | 672.0 | 晨光/M G\APMV0924 | 验收通过 | |
4 | 大宝 润肤 | 20 | 340.0 | 大宝/DaBao\大宝SOD蜜100ml | 验收通过 | |
5 | 心相印 LR910 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 190.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR910 | 验收通过 | |
6 | 飘柔 精油去屑洗发水200ml 头发清洁 | 40 | 640.0 | 飘柔/REJOICE\精油去屑洗发水200ml | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)