一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 兄弟 TN-2225 高容黑色 墨粉/碳粉 | 5 | 1100.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2225 | 验收通过 | |
2 | 得力 92622 中性笔 | 25 | 525.0 | 得力/deli\92622 | 验收通过 | |
3 | 心相印 4层200g*10卷 卷筒纸 | 10 | 290.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\4层200g*10卷 | 验收通过 | |
4 | 得力 63102 抽杆夹 5只 | 50 | 750.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
5 | 得力 5603 档案盒 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
6 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 25 | 750.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)