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一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于捆扎绳的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张惠诚
项目联系电话:****
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:点击登录查看
采购单位地址:伊犁州察布查尔县平原林场
采购单位联系人和联系方式:点击登录查看:****
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****
采购单位预算编码:402009
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额（元）:6064 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 伊宁市奶牛场李振宣超市 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州伊宁市**** | 6064.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 农民老史 10米/卷 捆扎绳 塑料绳子 | 农民老史 | 10米/卷 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 2 | 洁神 刷子 马桶刷 | 洁神 | 马桶刷 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 3 | 妙洁 增厚平底垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 增厚平底垃圾袋 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 4 | 星空 纸杯 纸袋纸/杯纸 | 星空 | 纸杯 | 34 | 7.0 | 238.0 | |
| 5 | 得力 9848 文件篮 | 得力/deli | 9848 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
| 6 | 得力 0210 订书针/订书钉 | 得力/deli | 0210 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 7 | 扬子 HA2000-A(D1) 石墨烯电暖器/取暖器 | 扬子 | HA2000-A(D1) | 2 | 380.0 | 760.0 | |
| 8 | 得力 9875 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9875 | 2 | 8.5 | 17.0 | |
| 9 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli | 0042 | 5 | 4.3 | 21.5 | |
| 10 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0039 | 21 | 4.5 | 94.5 | |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 12 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 10 | 10.9 | 109.0 | |
| 13 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deli | S856 | 30 | 13.5 | 405.0 | |
| 14 | 得力 6881 马克笔 | 得力/deli | 6881 | 40 | 7.0 | 280.0 | |
| 15 | 美的 08S02A1 电热水壶 | 美的/Midea | 08S02A1 | 6 | 99.0 | 594.0 | |
| 16 | 得力 档案夹/文件夹子 | 得力/deli | A4 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 17 | 得力 30238 米黄封箱胶带 | 得力/deli | 30238 | 21 | 17.0 | 357.0 | |
| 18 | 免洗手消洗手液 | 花王/KAO | 抑菌泡沫洗手液水果香型250ml | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 19 | 公牛 插座/排插/插线板/插板/插座 | 公牛/BULL | GN12 | 6 | 58.0 | 348.0 | |
| 20 | 商用5KG 洗洁精 | 立白/Liby | 餐饮商用5KG | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 21 | 大蝴蝶夹燕尾夹票夹子 | 无品牌 | 22 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 22 | 得力(deli) 胶带 48mm*100y*50um 30205 | 得力/deli | 30205 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
