关于永嘉县公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查的整改报告

****，收到县****

一、问题整改的总体情况

审计报告指出，我院需整改的主要问题共计13个，其中11个问题属于立行立改类，2个为分阶段整改类。截至目前，11个立行立改类问题已全部完成，2个分阶段整改类问题正在按照既定目标稳步进行中。

二、问题整改的具体情况

（一）诊疗服务和费用方面

1.违规收费或向医保报销类，该6个问题为立行立改类问题，已完成整改。根据永审行调报〔2024〕88号的审计整改要求建议，经医院党委会审议，已将相关款项退至医保局指定账户。医院将加强违规收费的日常监管：一是完善内部管理制度，确保所有收费项目和标准严格执行医保政策。包括定期对收费项目进行审查和更新，确保其与医保政策保持一致。医保物价科负责监督和检查日常收费行为，确保各项收费合规。二是加强对医务人员的培训和教育，提高他们对医保、物价政策的理解和认识。通过定期举办培训课程和讲座，医务人员可以更好地掌握医保收费的相关规定，避免在实际操作中出现违规行为。三是推进信息化建设，计划引进医保智慧监管系统。通过事中实时监控和事后数据分析，及时发现异常收费行为，并进行预警提示，确保医院收费合理合规，避免过度医疗行为，提升临床医生医保工作水平，确保按诊疗规范提供服务。此外，加强与医保局的沟通协作，共同维护医疗收费的合理性和规范性。

2.中药饮片调价问题。该问题为立行立改类问题，已完成整改。医院已出台了《〈的通知》永医〔2025〕1号文号，对调价部分作出了明确规定，如果药品价格上调，按原在库药品按老价格销售，新采购药品按新价格销售执行，原则上不上调已经采购在库的药品价格；如果药品价格下调，按通知要求在执行日期前调整全院在库价格，全部药品按新价格销售执行。同时，医保物价科加强对药品调价过程进行监督。

（二）药品耗材采购方面

医院采购中药饮片管理不到位的。一是未签订采购合同，二是中药饮片采购价格执行不到位。该2个问题问题为立行立改类问题，已完成整改。2024年8月，医院在2024年已经通过公开招标选取的中药饮片供应商，已按规范签订采购合同，对采购价格进行了明确的约定，发布了点击登录查看医共体中药饮片及相关伴随服务的公开招标公告。****已与中标供应商签订中药饮片购销合同。合同约定，中药饮片按温州市医疗保障局发布的《温州市中药饮片价格信息单》（若浙江省药械监管颁发新规定、新标准的，按浙江省药械监管颁发的新规定、新标准执行）的固定折扣率作为进价，进价顺价后作为零售价，该零售价格不得超过医保支付的最高限价。

（三）医疗设备及服务采购方面

对投标人监管不到位的。一是手术床项目。二是血培养仪、全自动微生物鉴定及药敏仪、微生物质谱仪项目。该2个问题，我院为立行立改类问题，已整改完毕。根据永嘉县****点击登录查看委托采购代理机构管理办法》，规范医院委托采购业务和代理机构管理，加强对代理机构遴选监督管理，明确代理机构条件、职责及考核办法。。

（四）医院运行管理方面

1.医院2台设备闲置的问题，〔粪便分析仪设备（KU-F10）、全自动血液细胞分析仪（BC-5100CRP）〕。该问题属于分阶段整改类问题。

第一阶段：已完成点上整改。其中1台为现粪便分析仪设备（KU-F10）已调至检验科使用；全自动血液细胞分析仪（BC-5100CRP），设备科询问永嘉县各卫生单位目前没有使用需求，拟将它调入点击登录查看医共体固定资产共享调配中心（筹建），在今后有更换或新增同类产品时，重新启用。医院于XX2025年XX1月XX13日，出台《医疗装备调剂借用管理制度》永医〔2025〕3号文号，进一步规范了医疗装备的调剂使用管理。下步，我院将进行举一反三，进一步盘活医院内其他闲置设备，制定

第二阶段：举一反三，盘活医院内其他闲置设备。整改截止时间，****。

（1）每年对医疗设备盘存，评估梳理设备使用情况，将闲置设备纳入点击登录查看医共体固定资产共享调配中心调配使用。

（2）建立点击登录查看医共体固定资产共享调配中心，将医共体内的闲置医疗设备统筹调配安排。中心设备待调配情况作为医共体采购需求论证的决策依据。

第三阶段：建章立制，医院于****，《修订〈的通知》永医〔2025〕4号文号，持续提升医院医疗设备使用率。整改截止时间，****。

（1）严格落实购置前论证工作。科室提交设备购置申请时，需同步提交业务开展情况及市场需求分析报告，涵盖社会效益与经济效益分析。同时，设备科将统计同类设备的使用及分布情况，并将相关信息提交至医疗设备管理委员会。委员会将对效益分析或现有设备使用率作为重要的决策依据，确保购置的设备为科室切实所需，从源头上避免造成设备闲置。

（2）严格把握购置中审核工作。在洽谈招标时，不应将价格作为唯一考量因素。评标专家团队应包含资深领域内的工程师，对设计缺陷、故障率或售后服务的设备进行严格审核。在签订合同时，需逐项明确人员培训、技术支持、备件供应、响应时间、售后服务等设备运行保障事项。确保购置的设备能符合医院工作实际需要。

（3）严格落实购置后的履行工作。合同签订后，应及时安排供应商发货，并组织人员安装培训。必要时，可安排操作人员至同级或上级医院进修学习，以充分挖掘设备功能，实现效益最大化。对科室人员的培训需确保其能熟练操作设备，熟悉设备工作状态，提高工作效率，避免因操作不当引发的设备故障。同时，对设备工程师的培训需涵盖常见故障及解决方案、日常保养维护注意事项等内容。

（4）严格落实设备绩效评价工作。针对新购置的医疗设备，实施回访追踪及绩效评价工作，依据分析评价结果采取相应考评措施，并将绩效评价结果作为科室设备更新与增配的重要参考依据。

2.医院信息系统建设不完善的问题，我院已经组织。HIS系统药品管理存在系统发放记录的药品效期信息与实际发给患者的药品效期不一致情况。该问题属于分阶段整改类。

第一阶段：已完成点上整改。对系统缺陷进行排查，并与药剂科共同制定改造方案。经测试后，已于****更新HIS系统，系统根据“效期早”先出。根据上线后情况再进一步优化。

第二阶段：建章立制，整改截止时间，****。

于****，出台了《修订〈的通知》永医〔2025〕2号文号，每季度结合药剂科药物盘存情况，对药品效期管理流程进行评估和优化，确保药品管理的安全性和有效性。下步此外，医院还将目前正在积极引进并建设新一代HIS系统，强化药品有效期管理功能。

结合本次审计工作的具体指导，我院将遵循“治已病，防未病”的原则，进一步巩固和深化整改工作，努力建立健全长效机制，确保医院的各项工作能够持续改进，全面提升医院的管理水平和服务质量，为医院的高质量发展不懈努力。

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