当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 张家界市永定区君惠文化超市
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9852 印油/印泥/印台 | 5 | 40.0 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 KS0743 跳绳 | 60 | 1800.0 | 狂神\KS0743 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号2粒 充电电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 30 | 900.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 3层120抽*6包(M号) 抽纸 | 20 | 600.0 | 洁柔/C S\3层120抽*6包(M号) | 验收通过 | |
| 7 | 李宁 哨子 | 10 | 250.0 | 李宁/Lining\LPBL952-3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 10 | 12.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 9 | 雅格 YG-3731 手电筒 | 10 | 250.0 | 雅格/YAGE\YG-3731 | 验收通过 | |
| 10 | 洁神 刷子 | 20 | 120.0 | 洁神\马桶刷 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 装订耗材 | 50 | 50.0 | 得力/deli\deli3827 | 验收通过 | |
| 12 | 道顿 装订耗材 | 5 | 125.0 | 道顿/DOCON\封皮 | 验收通过 | |
| 13 | 迪士比 装订耗材 | 2 | 70.0 | 迪士比/DSB\PVC塑料装订封面 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝鸟 A4 70克 彩色复印纸 | 10 | 280.0 | 蓝鸟/BUBIRD\A4 70克 | 验收通过 | |
| 15 | 三益档案 1809-1 档案袋 | 100 | 100.0 | 三益档案/SANISY\1809-1 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 5 | 55.0 | 得力/deli\8486 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 A4 打印/复印纸 | 100 | 2400.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 18 | 妙洁 纸杯 | 2 | 480.0 | 妙洁/magic\013 | 验收通过 | |
| 19 | 16K卡抄本 | 100 | 600.0 | 四方伙伴\16K80 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 卢成勇
