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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 5 | 337.5 | 啄木鸟/TUCANO\DVD+R | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33429/不干胶标签 | 20 | 260.0 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 1 | 7.9 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 4 | 西马 6525/A4牛皮纸凭证封面打印纸150g 100张/包 | 5 | 99.0 | 西马/coma\6525 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 光盘收纳PP袋/光盘袋 | 2 | 38.0 | 联想/lenovo\光盘专用PP袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 | 5 | 59.5 | 得力/deli\8553S | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 17.5 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 8 | 奔图 CTL-2200 彩色粉盒 | 3 | 2220.0 | 奔图/Pantum\CTL-2200 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 2 | 8.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 爱普生 004 墨盒 | 10 | 480.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 5 | 12.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 经侦支队
