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中共吕梁市****
关于审计问题整改情况的通报
****至6月14日，市****
一、总体情况
市****
二、整改情况
（一）重大政策措施落实情况
问题1. 未完成煤炭产量保供任务。
整改情况：已完成。一是加强组织，压实责任。以市****
问题2. 未完成煤炭消费控制任务。
整改情况：已完成。一是严控煤炭消费增量，有序实施减量替代。印发《吕梁市****
问题3. 未完成非常规天然气生产任务。
整改情况：已完成。一是强化日监测、周调度、月通报制度，督促各相关县人民政府、县能源局压实抽采企业提升上产主体责任。二是重点推进临兴区块项目建设，全力弥补产量序时进度差距，2024年上半年全市非常规天然气完成16.85亿立方米，完成率100.11%，顺利完成半年度任务目标。
问题4. 煤矿企业煤炭产量调控工作推动不力。
整改情况：已完成。一是加强煤炭产量调控管理。市****
问题5. 监管不到位，部分煤矿企业未按规定上传产量、用电量监控数据。
整改情况：已完成。（1）15户煤矿企业未按规定上传产量监控数据。一是将所涉企业建立问题台账，查找分析原因，进行整改。二是成立督导组深入企业开展现场核查，同时要求相关县****
问题6. 煤矿企业瞒报漏报原煤产量。
整改情况：已完成。一是将所涉企业建立问题台账，查找分析原因，进行整改。二是下发了《关于加强全市****
（二）收支预算执行情况
问题7. 部分预算资金执行不到位，预算执行率低。
整改情况：已完成。一是加强预算编制管理，提高预算编制的科学性、合理性。二是组织了培训学习会议，会议对照审计发现的问题针对性进行财务管理制度预算编制业务培训，并对2025年预算编制提出要求。
问题8. 应缴未缴财政预算收入0.01万元。
整改情况：已完成。一是加强预算收入管理，将应缴未缴财政预算收入0.01万元上缴财政，已于2024年7月完成上缴。二是举一反三，逐一核实账户收入，杜绝类似问题发生。
问题9. 应缴未缴个税1.13万元。
整改情况：已完成。梳理应缴未缴个税情况，严格履行代扣代缴个税义务，应缴未缴个税为代扣12月专家评审费11264元，2024年1月份已代缴。
问题10. 应退未退企业风险抵押金本息107.68万元。
整改情况：已完成。一是召开党组会议，厘清原因，专题研究退还企业风险抵押金事宜。二是咨询法律顾问建议，积极与企业联系，在企业提出申请并承诺后，于****将风险抵押金本息共****.53元，支付给山西临县****
问题11. 扩大范围列支费用21.5万元。
整改情况：已完成。一是党组会研究，明确网络专网费用支出。二是实行用能托管模式，由机关事务管理局委托第三方托管机构，电费由机关事务服务中心直接负责结算，能源局不再列支。2024年电费专用经费34.72万元已于8月22日退还市****
（三）部门财政资金绩效管理方面
问题12. 截至2023年底，市能源局零余额账户结余2022年见习生补贴款5.49万元，未发挥应有效益。
整改情况：已完成。加强零余额账户管理，将零余额账户结余资金上缴财政，已于2024年7月将结余见习生补贴款54864元完成上缴。
（四）行政事业性国有资产管理情况
问题13. 未及时核销固定资产120.66万元。
整改情况：已完成。一是加强固定资产管理，核实车辆信息和资产信息。经核查：我局于****，将晋JCN066、晋J72473、晋J72226、晋J55977四辆公务车辆交于山西省吕梁市****
问题14. 未按规定登记固定资产0.91万元。
整改情况：已完成。一是市能源信息调度中心加强资产日常监督管理，建立健全单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任。二是加强资产日常监督管理，对使用的国有资产要进行定期全面清查盘点，切实做到底清数明、账实相符。三是责专人于****对应登记未按规定登记的指纹锁、净水设备等固定资产按规定及时登记。
（五）政府采购情况
问题15.未按规定进行政府集中采购5.47万元。
整改情况：已完成。一是修订完善了局机关政府采购制度，进一步加强机关内部管控约束。二是组织召开政府采购培训，对办公配置标准、政府采购集中采购目录及采购限额标准、政府采购电子卖场操作流程全面学习，提升政府采购能力。三是严格执行采购规定，能源发展服务中心立即整改，将公务用车维修费、燃油费、保险费等采购列入政府采购。
（六）内控管理和内控制度执行情况
问题16. 报销费用不规范、标准不统一。
整改情况：已完成。一是进一步完善财务管理制度，明确支出报销流程。二是严格审批，对记载不准确、不完善的原始凭证不予报销，坚决杜绝报销费用不规范、标准不统一现象发生。三是对报销不统一的凭证进行逐一核实，查找原因，对涉及的讲课费、评审费7人已报销的伙食补助进行退款处理并上缴财政。
问题17. 联签制度执行不到位。
整改情况：已完成。根据巡查组反馈的问题，按照局党组整改安排，市****
问题18. 未履行出入库手续列支办公费3.76万元。
整改情况：已完成。一是市能源信息调度中心、市煤炭产量调控中心进一步建立健全办公用品管理制度。二是严格按规定执行出入库手续，建立办公用品出入库记录，确保出入库相符。
三、下一步工作打算
（一）继续强化整改落实。局党组将坚持抓整改落实力度不减，坚持问题不解决不罢休、整改不结束不收兵，持续抓好4个尚未完成的问题整改，确保高标准、高质量全面完成整改任务，及时实现全部“销号”。
（二）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点。
（三）严格落实党组主体责任。坚持党要管党、从严治党，严格落实局党组主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，将审计成果运用于提升日常管理规范化水平。
欢迎广大干部群众对审计整改完成情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话****；电子邮箱****@126.com。
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