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儋州****项目绩效（地债资金）
Overview
项目基本信息表 测算明细表
资金构成表
事前绩效评估表
绩效目标表
资产配置表
政府购买服务预算表
政府采购预算表
Sheet 1: 项目基本信息表
| 项目基本信息表 | |||||||
| 项目编码： | **** | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 | ||
| 项目模板： | M100-自定义类 | 起始时间： | 2025 | 项目期限： | 长期 | ||
| 是否科研项目： | 2-否 | 是否基建项目： | 2-否 | 是否信息化项目： | 2-否 | ||
| 公开选项： | 2-依申请公开 | 热点分类： | |||||
| 项目概述： | 本项目是儋州**** | ||||||
| 项目经办人： | 点击登录查看 | 项目经办人电话： | **** | 项目地址： | |||
| 信息化项目 | |||||||
| 信息化年度计划项目 | 项目性质 | 立项状态 | 审批状态 | 投资概算（元） | 批复日期 | 截止日期 | 备注 |
| 辅助信息表 | |||||||
| 序号 | 基本信息名称 | 辅助信息值 | |||||
Sheet 2: 测算明细表
| 测算明细表 | |||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 |
| 编报模板： | M100-自定义类 | 金额单位： | 元 | ||
| 任务明细 | 预算数 | 测算依据及说明 | |||
| 儋州**** | **** | 儋州**** | |||
Sheet 3: 资金构成表
| 资金构成表 | ||||||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 | |||
| 金额单位： | 元 | |||||||
| 年度 | 合计 | 财政资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 社会投入资金 | 银行贷款 | ||
| 合计 | **** | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | **** | **** | ||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 2028 | ||||||||
| 2029 | ||||||||
Sheet 4: 事前绩效评估表
| 事前绩效评估表 | |||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 |
| 评估准则 | 指标解释 | 分值 | 单位自评分 | 评分依据 | 备注 |
| 总得分 | 100 | 75 | |||
| 入库必要性 （30分） | 是否有中央和省委、省政府决策部署要求 | 20 | |||
| 入库必要性 （30分） | 是否具有迫切的现实需求 | 5 | 5 | 项目立项前已完成前期现场调研 | |
| 入库必要性 （30分） | 部门是否按照《预算法实施条例》第41条、《财政部关于印发〈预算评审管理暂行办法〉的通知》（财预〔2023〕95号）第23条等要求对本部门申报入库项目自行开展预算评审 | 5 | 5 | 要求项目入库，并上报镇级党委会审议 | |
| 绩效目标设定合理性 （20分） | 绩效目标是否与本行业中长期规划、本单位职责、年度工作计划相衔接 | 5 | 5 | 相衔接，该项目资金使用于儋州**** | |
| 绩效目标设定合理性 （20分） | 绩效目标与项目预期解决的问题是否匹配 | 5 | 5 | 是，儋州**** | |
| 绩效目标设定合理性 （20分） | 指标是否能反映项目关键内容和核心工作 | 10 | 10 | 是，儋州**** | |
| 资金筹措合规性 （10分） | 项目申请资金是否分清省级责任和市县责任 | 6 | 6 | 是 | |
| 资金筹措合规性 （10分） | 筹措资金是否清晰划分政府投入和市场投入的边界 | 4 | 4 | 政府投资项目 | |
| 资金投入经济性 （20分） | 资金测算是否符合过紧日子要求、支出标准及现行政策规定 | 5 | 5 | 是 | |
| 资金投入经济性 （20分） | 投入资金是否与预期产出及效果相匹配 | 5 | 5 | 根据项目进度及合同条款拨款。儋州**** | |
| 资金投入经济性 （20分） | 年度资金需求是否与当年工作任务相匹配 | 5 | 5 | 根据项目进度及合同条款拨款，儋州**** | |
| 资金投入经济性 （20分） | 项目资金是否设置了有效的内部管理制度或机制 | 5 | 5 | 是，根据施工合同、预算编制、预算审核、招标控制价及工程量清单 | |
| 项目实施可行性（20分） | 本部门是否制定具体详实的项目实施方案 | 10 | 10 | 根据《儋州市****工程项目建设管理办法》执行 | |
| 项目实施可行性（20分） | 是否已进行多个方案比选（财政部门统一设置的综合运行事务、选派来琼挂职干部保障等共用项目，视同该项均得分） | 5 | |||
| 项目实施可行性（20分） | 项目实施必需的人员、组织等非资金要素是否全部落实到位 | 5 | 5 | 落实安排项目对应负责人 | |
Sheet 5: 绩效目标表
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 | |||||||||
| 主管部门： | 500-儋州市**** | 项目经办人： | 点击登录查看 | 项目总额： | **** | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | **** | 其中： | 财政资金： | **** | ||||||||
| 整体目标： | 1、新建道路长412米，路基宽度为7.5米的三级公路。 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 儋州**** | ≥ | 412 | 米 | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程进度完成率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 根据招标工期及相关文件按时完成 | ≤ | 90 | 天 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足屠宰场及周边居民需求，提高出行效率 | 定性 | 优良中低差 | 20 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格根据合同及相关文件执行 | ≥ | 215 | 万元 | 15 | ||||||||
Sheet 6: 资产配置表
| 资产配置表 | |||||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 | ||
| 金额单位： | 元 | ||||||
| 资产分类 | 资产配置标准 | 资产存量 | 数量 | 单价 | 总价 | 资产配置说明 | |
Sheet 7: 政府购买服务预算表
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 | |||
| 金额单位： | 元 | |||||||
| 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 | ||||
| 购买服务项目名称 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||
Sheet 8: 政府采购预算表
| 政府采购预算表 | ||||||||
| 单位信息： | 500001-点击登录查看 | 项目名称： | 儋州**** | 职能职责与活动： | 05-经济发展管理/02-城镇经济建设和规划管理 | |||
| 金额单位： | 元 | |||||||
| 采购品目 | 数量 | 单价 | 总价 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
