当前位置：
| 附件： | ||||||||
| 2024年政府专项债资金项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：点击登录查看 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 点击登录查看医疗用房建设项目 | 项目总投资 | 11080.14 | ||||
| 2023年发行债券额度年限 | 20 | 年 | 自有资金 | 0 | 其他融资 | 0 | ||
| 项目主管单位 | 防城港市防城区卫生健康局 | 项目实施单位 | 点击登录查看 | |||||
| 项目单位负责人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** | |||||
| 项目经办人 | 韦佳汛 | 联系电话 | **** | |||||
| 项目建设主要内容 | 按照334张床位建设。总建筑面积29409.11平方米，其中：门诊医技楼10603.46平方米、住院楼11424.33平方米及地下室7231.28平方米，公共连廊150.04平方米等配套设施。 | |||||||
| 建设运营起止时间 | 开工时间 | 计划：2023年2月 | 完工时间 | 计划：2025年12月 | ||||
| 实际：2023年2月 | 实际： 年 月 | |||||||
| 运营期 | 计划：2028年9月 至2078年9月 | |||||||
| 实际： 年 月 至 年 月 | ||||||||
| 项目完成进度情况（截止****） | 项目总体完工率：_33.75_ %；具体为：目前完成门诊医技楼主体及部分水电、消防等装修，完成工程量约为3740万元。 | |||||||
| 财务管理情况 | 管理制度 | 严格按照财管管理制度要求，做到资金专管专用。 | ||||||
| 财务措施 | （如资金支出范围或明细有调整，请在此说明。） | |||||||
| 财务管理情况 | 是否开设专项债券资金监管户 | 否 | ||||||
| 资金安排和使用情况 （注：资金安排日期为****至****，资金支出截止日期为****） | 专项债券资金支出明细 | 序号 | 具体支出内容 | 支出金额 | 说明 | |||
| 1 | 征拆费 | 0 | ||||||
| 2 | 监理费 | 0 | ||||||
| 3 | 工程款 | 818.64 | 到位专债1600万元，已支付818.64万元，剩余781.36万元 | |||||
| ...... | 其他（请列明） | 0 | ||||||
| 合计 | 818.64 | |||||||
| 项目组织实施管理 | 项目组织管理情况 | 项目管理制度情况 | 完整 | |||||
| 项目实施过程管理情况 | 项目立项情况 | 建设项目建议书的批复防发改【2016】362号 | ||||||
| 项目调整情况 | 无 | |||||||
| 项目监督检查情况 | 无 | |||||||
| 总体绩效目标完成情况描述 | 项目总投资为11080.14万元，现场完成工程量约为3740万元，整体完工率为33.75%，具体为完成门诊医技楼主体及部分水电、消防等装修。专项债劵1600万元，已完成支出818.64万元，剩余781.36万元，完成率为51.17%。 | |||||||
| 未完成原因 | 1.该项目为EPC项目，前期工作准备不充分，在初设中部分系统、项目设计不完善，项目概算出现缺项漏项，存在变更及新增项目较多，未能通过审批；已与原中标单位解除合同，正进行重新招标前期准备工作。 2.住院楼待完成土方平整后再建设，目前尚有约23万立方土方需平整，土方平整所需经费约1600万元，资金尚未落实。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 预期指标 | 指标自评得分情况 | |||||
| 产出指标 | 指标1：新增业务用房面积 | ≥29409.11m2 | 完成44.55%,因住院楼待完成土方平整后再建设，目前资金尚未落实。 | |||||
| 指标1：项目竣工验收合格率 | ≥100% | 已完施工内容合格率100% | ||||||
| 指标2：项目设计变更率 | ≤10% | ≤10% | ||||||
| 指标1：项目开工时间 | **** | 完成 | ||||||
| 指标2：项目完工时间 | **** | 未完成 | ||||||
| 指标：项目建设成本 | ≥1600万元 | 完成51.17% | ||||||
| 效益指标 | 指标1：项目产生收入 | ≤10万元 | 无（未竣工） | |||||
| 指标1：门诊覆盖人口 | 约20万人 | 无（未竣工） | ||||||
| 指标2：提高就医率 | ≥90% | 无（未竣工） | ||||||
| 指标1：污染物排放达标率 | 达标 | 无（未竣工） | ||||||
| 指标1：项目可持续收益年限 | ≥20年 | ≥20年 | ||||||
| 产业园区项目特有信息（其他项目不需填写） | 已建成园区厂房建筑面积 | 已建成园区厂房使用面积 | 园区签约入驻企业数量 | 增加就业人数 | 增加税收值 | 增加工业产值 | ||
| / | / | / | / | / | / | |||
| 需要说明的其他问题 | ||||||||
