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第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款 三公 经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款 三公 经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市****点击登录查看仍为北京市国有文化资产管理中心所属正处级公益一类事业单位。
点击登录查看的主要职责：为市属文化艺术院团发展提供服务；承担市属相关文化艺术院团离退休人员的服务工作；承担市属相关现已转企改制文化艺术院团转企改制前离退休人员的服务工作。
（二）机构设置情况
点击登录查看内设4个部门，分别为办公室、政治待遇部、生活待遇部、人事部。
（三）人员编制及实有情况
点击登录查看行政编制0人，实有人数0人；事业编制219人（其中196人为实行实名制管理的评、梆、曲3团保留事业身份在职人员），实有人数22人。
离退休人员795人，其中：离休29人，退休766人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3784.87万元，比2022年年初预算数3838.18万元减少53.31万元，下降1.39%。主要原因是离退休人员去世导致人员减少，所需离退休费用减少。
（一）本年财政拨款收入3722.47万元
1.一般公共预算拨款收入3722.47万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1.00万元。
（三）上年结转结余61.40万元
10.上年结转结余61.40万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3783.87万元，比2022年年初预算数3838.18万元增加减少54.31万元，下降1.41%。主要原因是离退休人员去世导致人员减少，所需离退休费用减少。
(一)基本支出。基本支出预算941.72万元，占总支出预算24.89%，比2022年年初预算数859.18万元增加82.54万元，增长9.61%。
（二）项目支出。项目支出预算2842.15万元，比2022年年初预算数2979万元减少136.85万元，下降4.59%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款 三公 经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的 三公 经费预算。
（一） 三公 经费的单位范围
点击登录查看因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的 三公 经费预算。
（二）财政拨款 三公 经费预算情况说明
2023年财政拨款 三公 经费预算0.00万元，与2022年财政拨款 三公 经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年点击登录查看政府采购预算总额282万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算281.45万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年点击登录查看政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
2023年点击登录查看0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，点击登录查看填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2842.15万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，点击登录查看共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：点击登录查看2023年度单位预算报表
