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第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款 三公 经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款 三公 经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市****点击登录查看。点击登录查看（简称市文促中心）是北京市国有文化资产管理中心所属公益一类事业单位，主要职责是：承担促进本市文化产业高质量发展的辅助性工作。
（二）机构设置情况
点击登录查看机构规格为正处级，根据《北京市人力资源和社会保障局关于中共北京市委宣传部所属事业单位岗位设置方案的复函》，设置4个部门：分别是综合办公室、产业发展部、宣传推广部、项目活动部。
（三）人员编制及实有情况
点击登录查看事业编制26人，实有人数26人。退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5310.40万元，比2022年年初预算数5265.64万元增加44.76万元，增加0.85%。
（一）本年财政拨款收入5286.03万元
1.一般公共预算拨款收入5286.03万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余24.37万元
10.上年结转结余24.37万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5310.40万元，比2022年年初预算数5265.64万元增加44.76万元，增加0.85%。
(一)基本支出。基本支出预算1179.85万元，占总支出预算22.22%，比2022年907.79万元增加272.06万元，增长29.97%。
（二）项目支出。项目支出预算4130.55万元，比2022年4357.85万元减少227.30万元，减少5.20%。单位预算项目主要为保障单位正常运转类项目包括融媒体建设、展项数据更新及 内容上云 服务工作支撑项目、房屋租金、展馆日常保障与运营、文化金融服务体系建设、内部控制体系建设、后勤综合保障、展项讲解管理，共计2892.70万元。特定目标类项目包括北京市文化金融手册、北京文创手绘地图、北京文化创意大赛、中国国际服务贸易交易会活动、文化创意产业动态、北京市文化经济政策及创新展示服务支撑工作，共计1237.85万元。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款 三公 经费预算情况说明
（一） 三公 经费的单位范围
点击登录查看因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位，包括0个所属单位。
（二）财政拨款 三公 经费预算情况说明
2023年 三公经费 财政拨款预算0.30万元与2022年 三公经费 持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.30万元，与2022年持平。2023年公务接待费主要用于服贸会、文创大赛等活动的公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年点击登录查看政府采购预算总额1331.69万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1331.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位2023年无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，点击登录查看填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4130.55万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，市文促中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计235.55万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计185.55万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三公 经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：点击登录查看2023年度单位预算报表
