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广西中交一公局混凝土有限公司2025年7月膨胀剂公开询价公告

广西南宁 全部类型 2025年07月19日
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发布时间:**** 12:00:00
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由于工作需要,我公司准备以询价采购方式采购 膨胀剂 ,现将有关事项说明如下:

一、注意事项:

1、被询价的供应商必须遵循《中华人民共和国政府招投标法》第二章中第二十二条规定,可就以下采购清单中的货物及相关要求,登录中国交建物资采购管理信息系统参与本次询价采购。

2、成交原则:在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,以提出最低报价的供应商作为成交供应商。供应商报价和承诺一经认可,即为成交的合同价。如出现至报价截止时间提交报价文件的供应商少于3家情形的,询价小组将根据具体报价情况重新询价。

3、供应商如对本询价函报价,即不可撤回。

4、付款单位:点击登录查看

结算支付方式:
(1)、甲方验收合格并收料前发生的一切费用、损失或造成的第三者损失均由乙方负责,甲方对此不承担任何费用及责任。

(2)、乙方办理货款结算人应是本合同约定的人员,并须持有乙方签发的授权委托书。甲方认为必要时,有权要求乙方对授权委托书进行公证。

(3)、乙方接受货款的账户应是本合同约定的账户,户名与乙方的法定注册信息一致。在合同履行期间,如果乙方的账户发生变更,应及时向甲方提供变更证明文件。如果乙方接受货款的账户与合同约定不符且未提供法定证明文件,甲方有权拒绝付款。

(4)、乙方指定货款结算人于每月 10 日持甲方签认的并经甲方审核无误的收料单,到甲方材料部门办理相关结算手续。

结算后,乙方应在 5 日内,向甲方开具 1% 的合法合规增值税普通发票,并按实际货物验收情况,准确填写发票项目。因乙方填写的发票信息有误或发票折叠、挤压、发票专用章压住发票金额等情况,导致甲方无法办理增值税抵扣造成损失的,由乙方全额进行赔偿。

甲方在取得乙方合规的增值税发票并认证合格,结算审批返回项目后,甲方向乙方付款,90日内支付结算货款的 64%,剩余货款计入次月欠款中,次月再行支付64%,以此类推。全部货款在工程竣工(或全部供货完成)后6个月内支付完成。如因甲方业主原因导致未能及时支付,乙方应予以理解。

付款方式:默认供应链金融(100%票据支付);若回款为承兑汇票或其他金融票据,贴息费用由乙方承担。银行承兑优先使用中行,工行,农行,建行,邮储,交通,招商,浦发,兴业,中信,民生,光大,平安,华夏,浙商、宁波银行开立的承兑汇票、年化贴息利率为 1.5%,供应链产品优先使用E信通、云信等票据支付,票据期限不小于12个月。

5、技术质量要求:

乙方所供应材料需要严格按照合同清单中所列规格型号以及设计图纸中要求的材质,符合国家各项质量标准GB/T 23439-2017及甲方单位制定产品的各项技术指标要求。乙方供应材料质量应当符合建设工程单位施工图设计及其引用的相关相关国家技术标准,若甲方对产品有特殊要求时,同时还应满足甲方的特殊要求。

比表面积≥200㎡/kg,1.18mm筛筛余率≤0.5%,初凝时间≥45min,终凝时间≤600min,7d抗压强度≥22.5Mpa,28d抗压强度≥42.5MPa,限制膨胀率:水中7d≥0.05%,空气中21d≥-0.01%。

上述标准出现不一致的,应当执行最严格的标准,在项目开工至通过交工验收之日,国家、行业标准或规范出现修改或新颁,由甲方决定是否采用新标准或新规范,价格不因标准和规范适用的变化而调整。

二、计价方式:固定单价,合同执行期间遇国家税率调整,税额按国家规定进行调整,不含税单价不变。

指材料运抵甲方指定地点的综合单价,即全部报酬。结算单价实行固定单价。

1、交货方式:甲方根据需求通知乙方订货,乙方在接到甲方通知后五日内根据甲方需求计划发货,本次采购清单根据甲方需求量分多批次发货、送货。乙方每批配件发运时应当附有发货清单,并同时携带质量合格证明等质量证明文件,由乙方负责将货物运输并卸落至甲方指定的交货地点。当乙方将配件运送至甲方指定地点后,应当通知甲方进行验收。

甲方根据发货单及双方约定的质量技术标准要求对进场的配件进行数量、型号及质量验收,如甲方对配件的质量有异议,则到双方认同的实验室进行检验,根据检验结果判断材料是否合格,如检验不合格,则本次复检费用由乙方承担,并承担由此给甲方造成的损失。

2、供货期限:签订合同之日起至 工程结束;交货地点:广西南宁市****

3、本次询价只允许有一个方案,一个报价,多方案、多报价的将不被接受。报价含价款、税金以及运输费、装卸费、包装费等物资验收合格交付使用前的其他费用。报价为一轮报价,不进行二轮报价,且报价形式为密封报价,最低有效报价为中标价。不允许缺项报价,缺项报价视为包含在总价中。

三、编制报价函要求:

1、被询价供应商针对本公司所需求的各类物资做出的报价,应以不含税单价+税费=综合单价的形式分列,且在报价,函中应显示所有物资的总金额。

2、被询价供应商报价函要签字并加盖公司公章,并以扫描件的形式上传至中国交建物资采购管理信息系统。

四、联系人及联系方式

项目物资采购联系人:李凤梅 采购平台操作联系人:梁雯琳

联系电话:**** 联系电话:****

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