重庆市渝中区住房和城市建设委员会2025年部门预算情况说明答疑公告（原标题：重庆市渝中区住房和城市建设委员会2025年部门预算情况说明）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是负责推进住房和城市****

（二）单位构成。

单位内设科室15个，分别为办公室、组织人事科、计划财务科、法规科、质量安全科（应急工作办公室）、信访稳定科（企业指导科）、住房保障科、住房改革发展科、房地产业管理科、物业监督管理科、房屋征收科、城市****

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数33427.91万元，其中：一般公共预算拨款27186.27万元，政府性基金预算拨款5512万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入729.65万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加12356.36万元，主要是结转2024年第二批超长期特别国债(推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-住宅老旧电梯更新改造）经费拨款增加4125万元、提前下达2025年城市管网及污水处理补助资金预算经费拨款增加3000万元、提前下达2025年中央财政保障性安居工程补助资金预算经费拨款增加1883万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数33427.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5396.11万元，卫生健康支出659.6万元，节能环保支出4380.76万元，城乡社区****

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入27186.27万元，一般公共预算财政拨款支出27186.27万元，比2024年增加7636.08万元。其中：基本支出12868.44万元，比2024年减少595.18万元，主要原因是2024年年中追加离退休抚恤金、护理费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14317.82万元，比2024年增加8231.26万元，主要原因是提前下达2025年城市管网及污水处理补助资金预算经费拨款增加3000万元、提前下达2025年中央财政保障性安居工程补助资金预算经费拨款增加1883万元、提前下达2025年保障性安居工程市级补助资金1026万等，主要用于城市更新、保障性住房等重点工作。

2025年政府性基金预算收入5512万元，政府性基金预算支出5512万元，比2024年增加4702万元，主要原因是2025年增加结转2024年第二批超长期特别国债(推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-住宅老旧电梯更新改造）支出预算、2024年中心城区城市****

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算39.8万元，比2024年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费3.2万元，比2024年增加0.2万元，主要原因是下属单位多报0.2万元公务接待费，年度执行中予以调整；公务用车运行维护费36.6万元，比2024年增加0.6万元，主要原因是下属单位多报公务用车运行维护费，年度执行中予以调整；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费209.75万元，比上年减少16.03万元，主要原因为人员退休，2025年人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额306.57万元：政府采购货物预算54.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算252.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购276.57万元：政府采购货物预算34.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.2万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14317.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

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