保利长大四公司连贺5标材料采购询价单

发布时间：**** 22:42:14

截止时间：**** 23:59:59

期望收货期：**** — ****

交货期要求：

价格有效期：**** — ****

询价单编号：****

收货地区：广西 贺州 贺州市****

商机详细信息

采购类型：标准订单(单次采购)

询价类型：现货/标准品

采购清单

采购要求

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（不限开具方）

交易方式：账期支付（在收货后60天内完成付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）

经营地址：

注册资金：

证照要求：

经营模式：

补充说明描述：

请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向阿里巴巴举报，并列入我公司供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切招标活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。

1）报价要求：
①该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、运费等一切费用。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
③为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“大企业采购”专区对本公司的交易行为。
④本次采购需要供应商开具“增值税专用发票”。

2）收货要求：
①收货地址：广西壮族自治区贺州市****
②收货联系人：点击登录查看 电话：****
3）技术标准要求：
该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担。

4）供应要求：
①供应商应随货提供有效的合格证明书、按要求的到货地点交货。
②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。

③产品确保质量的同时，还要确保配件的型号正确，如不能使用，按我方要求退换。
5）结算要求：
①由供应商提供合法完税增值税专用发票通过报销的方式进行支付，支付方式为网银支付。
②开票信息
名称：点击登录查看
纳税人识别号：9**** 3451 06
地址：广州市****
开户行：中国工商银行贺州****
账号：********
③开票公司必须要与销售公司名称一致，并同时附清单加盖公章，发票随货交予收货人。
④买方收到货后并且要收到卖家的真实有效发票后，才按约定的方式最终确认货款支付。
注：如有清单不明请务必联系我部人员进行询问后再参与报价；货物配送、物流至我项目指定地点。（因所处地方偏僻，物流可能会发生送货费，请仔细与物流确认后在参与报价）

补充说明附件：

网购文件描述：

网购文件附件：