甘肃省武威市人民2024年决算公开情况说明

2024年度

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入****决算总表

二、收入决算表

三、****决算表

四、财政拨款收入****决算总表

五、一般公共预算财政拨款****决算表

六、一般公共预算财政拨款基本****决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入****决算表

八、国有资本经营预算财政拨款****决算表

九、财政拨款“三公”经费****决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入****决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、****决算情况说明

四、财政拨款收入****决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款****决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款****情况说明

九、财政拨款“三公”经费****决算情况说明

十、机关运行经费****情况说明

十一、政府采购****情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对同级人大及其常委会负责并报告工作。接受人大代表及其常委会的监督。对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。

二、机构设置

武威市人民检察院内设17个处室：包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察侦查部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、驻狱室、机关党委。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。

第一检察部：负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

第二检察部：负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

第三检察部：负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

第四检察部：负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。

第五检察部：负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管辖的行政申诉案件。

第六检察部：负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

第七检察部：负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审査起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

第八检察部：负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

检察侦查部：负责对法律规定可以由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、徇私枉法等侵害公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定，经省检察院批准，需要直接受理的国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件的侦查工作。

案件管理办公室（法律政策研究室）：负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市****

检察技术信息处：负责全市****

检务督察处（巡查工作领导小组办公室）：承担对全市****

计划财务装备处：制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民检察院****规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

政治部（保留法警支队牌子）：负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。

机关党委：负责机关党建、党群工作。

驻狱室：负责派驻监狱检察工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入****决算总表

二、收入决算表

三、****决算表

四、财政拨款收入****决算总表

五、一般公共预算财政拨款****决算表

六、一般公共预算财政拨款基本****决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入****决算表

八、国有资本经营预算财政拨款****决算表

九、财政拨款“三公”经费****决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入****决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3638.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少149.56万元，下降3.95%，主要原因是主要原因是1、2024落实过紧日子要求和财政统一核算以及零基预算的要求，实施以支定收的原则进行收、支核算；2、本年度较上年度人员发生变化，导致相应的津补贴及社保缴费****发生变化；3.结转结余资金较上年度结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2744.35万元,其中：财政拨款收入2443.80万元,占89.05%；其他收入300.56万元,占10.95%；

三、****决算情况说明

2024年度****合计2816.48万元,其中：基本****2225.56万元,占79.02%；项目****590.91万元,占20.98%。

四、财政拨款收入****决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2650.92万元。与上年相比,各减少294.96万元，下降10.01%。主要原因是1、2024落实过紧日子要求和财政统一核算以及零基预算的要求，实施以支定收的原则进行收、支核算；2、本年度较上年度人员发生变化，导致相应的津补贴及社保缴费****发生变化；3.结转结余资金较上年度结转结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款****决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款****决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款****2434.86万元,较上年决算数减少265.95万元，下降9.85%。主要原因是1、2024落实过紧日子要求和财政统一核算以及零基预算的要求，实施以支定收的原则进行收、支核算；2、本年度较上年度人员发生变化，导致相应的津补贴及社保缴费****发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款****决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款****2434.86万元，主要用于以下方面：公共安全****2015.65万元,占82.78%；社会保障和就业****230.61万元,占9.47%；卫生健康****69.03万元,占2.84%；住房保障****119.57万元,占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款****决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款****年初预算为2361.82万元,****决算为2434.86万元,完成年初预算的103.09%。其中：

1．公共安全****年初预算数为1969.59万元,****决算为2015.65万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是一是资金执行中按规定使用了以前年度的结转结余资金；二是按规定在年中进行项目资金预算调整。

2．社会保障和就业****年初预算数为144.74万元,****决算为230.61万元,完成年初预算的159.33%,决算数大于预算数的主要原因是一是离休人员政策性增资；二是清算缴纳离职人员、退休人员过渡期内职业年金。

3．卫生健康****年初预算数为89.17万元,****决算为69.03万元,完成年初预算的77.41%,决算数小于预算数的主要原因是一是按照以支定收的原则进行统一核算管理；二是退休人员、调出人员停止缴纳各类医疗保险。

4．住房保障****年初预算数为158.32万元,****决算为119.57万元,完成年初预算的75.53%,决算数小于预算数的主要原因是一是按照以支定收的原则进行统一核算管理；二是按照住房公积金部门核算要求，重新核定缴费基数；三是退休人员、调出人员停止缴纳各类医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本****1880.53万元。其中：

人员经费1655.53万元,较上年决算数增加102.99万元，增长6.63%,主要原因是一是新招录人员及政策性增资导致社保缴费基数增加；二是抚恤金较上年度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利****、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费225.00万元,较上年决算数减少4.76万元，下降2.07%,主要原因是主要原因是严格落实落实过紧日子要求压缩一般性********。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务****等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的****。

八、国有资本经营预算财政拨款****情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的****。

九、财政拨款“三公”经费****决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款****总体情况说明

2024年度“三公”经费****全年预算数为64.16万元,****决算为56.16万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是落实过“紧日子”相关要求，减少不必要****,较上年决算数增加7.57万元，增长15.57%,主要原因一是2024年报废并新购入1辆执法执勤用车相关费用增加；二是办案量攀升，车辆外出频次显著增加，由此导致用油量相应上升。

（二）“三公”经费财政拨款****决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元,****决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排出国项目,较上年决算数持平,主要原因是2023年、2024年均未安排出国项目。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为54.81万元,****决算为54.81万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行****,较上年决算数增加7.69万元，增长16.32%,主要原因是024年报废并新购入1辆执法执勤用车相关费用增加；二是办案量攀升，车辆外出频次显著增加，由此导致用油量相应上升。。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,****决算为25.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行****,较上年决算数减少2.20万元，下降8.09%,主要原因是主要原因是落实过“紧日子”相关要求，减少不必要****。

2.公务用车运行维护费全年预算数为29.81万元,****决算为29.81万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行****,较上年决算数增加9.89万元，增长49.67%,主要原因是主要原因是2024年报废并新购入1辆执法执勤用车相关费用增加；二是办案量攀升，车辆外出频次显著增加，由此导致用油量相应上升。。

3.公务接待费全年预算数为1.35万元,****决算为1.35万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格按照预算进行****,较上年决算数减少0.13万元，下降8.52%,主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制公务接待行为，大力压减在外接待次数，同时严格控制接待标准。

（三）“三公”经费财政拨款****决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待28批次121人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费****情况说明

2024年度本部门机关运行经费****225.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支。机关运行经费较上年决算数减少4.76万元，下降2.07%,主要原因是落实过“紧日子”相关要求，减少不必要****。

本年度会议费****0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2023、2024年度没有使用会议费预算安排的****。

本年度培训费****7.79万元,较上年决算数减少6.47万元，下降45.38%,主要原因是一是严格控制培训规模和标准；二是线上培训替代线下培训。

十一、政府采购****情况说明

2024年度本部门政府采购****合计788.54万元,其中：政府采购货物****309.14万元、政府采购工程****299.65万元、政府采购服务****179.75万元。授予中小企业合同金额753.89万元,占政府采购****总额的95.61%,其中：授予小微企业合同金额753.89万元,占政府采购****总额的95.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至****,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于其他因工作需要使用的车辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目****全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金554.59万元,占一般公共预算项目****总额的100%。2024年度我单位未开展个政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算****416.59万元,政府性基金预算****0万元,国有资本经营预算****0万元。从评价情况来看,在预算执行过程中，我院积极组织开展绩效目标管理，绩效目标已按时完成。组织绩效中期监控工作的开展，完成1至6月、1至9月中期绩效监控系统填报及报告工作；对发现的问题及时进行纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。经自评2024年度部门整体****绩效评价最终得分为94.66分，评价结果为“优秀”。

二、绩效自评结果（详见附件2、3）

我部门在2024年度部门决算中反映“检察业务综合保障经费”“中央政法转移支付资金”等2个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为138万元,执行数为138万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制情况，2024年我院检察业务综合保障经费项目的成本控制在预算范围内，经济成本达到预期目标值；二是产出指标情况，产出指标指标总分值40分，自评得分38.66分，达到年初设置的目标值；三是效益指标情况，检察业务综合保障经费保障了正常办公需要和机关运行；四是满意度指标单位人员满意程度为95%，达到了预期目标值。预算执行过程中未发现突出问题。下一步改进措施：2024年我院严格按照年初设置的项目目标开展各项工作，未发生偏离绩效目标的情况。检察业务综合保障经费项目绩效自评结果为优。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数416.33万元,执行数为416.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法批捕各类刑事犯罪556人、起诉1824人；常态化推进扫黑除恶斗争，起诉涉恶犯罪9人，办结涉黑恶线索59件；起诉邪教犯罪6人；突出惩治群众反映强烈的故意杀人、抢劫等严重暴力犯罪，起诉51人；依法严惩“黄赌毒”犯罪156人；办理电信网络诈骗、非法吸收公众存款、非法传销等涉众型案件134件。二是严惩破坏市****

三、部门重点绩效评价结果（详见附件4）

我院确定中央政法转移支付资金作为重点绩效评价项目。2024年度中央政法转移支付资金用于支持检察机关的业务装备购置以及弥补办案业务经费不足，完成各类检察工作及专项行动，购置专用设备及办公设备，完成检委会无纸化会议室、八楼会议室建设工程工作，完成快检实验室建设以及日常维修维护工作，确保达到验收标准，检察建议采纳率达到95%以上，打击生态犯罪、维护生态秩序，及时回复群众来信，促进改善全省检察机关办案基础设施和办案条件，保障各项工作顺利开展，为人民群众提供有效的公共法律服务，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，维护社会稳定发展。经综合评价与分析，2024年武威市人民检察院中央政法转移支付资金项目****绩效评价最终得分为96.97分，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排****的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本****结转、项目****结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本****结转、项目****结转和结余、经营结余。

九、基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目****：指在基本****之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的****。

十一、经营****：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的****。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****；公务用车购置费反映单位公务用车购置****(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等****；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)****。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。