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二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.部门（单位）职责
（一）贯彻执行党和国家有关住房保障、城镇住房制度改革、城镇建设和村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针政策、法律法规规章，依法拟定并组织实施本县****
（二）拟定本县廉租住房规划及规定并指导实施；会同有关部门做好中央及本县有关廉租住房资金安排；负责全县住房建设和住房制度改革。
（三）负责全县房地产业行业管理，指导规范全县房地产市****
（四）负责县政府交办的城市****
（五）负责和管理全县****
（六）拟定全县****
（七）负责指导和监督全县建筑活动；规范建筑市****
（八）贯彻工程建设实施阶段的国家标准，组织制定和发布和本县****
（九）贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；指导和监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市****
（十）拟定全县****
（十一）负责在全县范围内对国家和县有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。
（十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
（十三）负责本系统的人才和教育培训工作和队伍建设。
（十四）负责全县****
（十五）承办县****
2. 部门（单位）构成
根据上述职责、县****
（一）办公室。
负责起草全局综合性有关文件和全局性会议材料，并做好全局文书档案管理工作；负责全局性会议的召集工作和做好对外单位联系及日常的行政管理工作，负责全局纪检监察、组织人事、安全保卫、党群、财务、计划生育等工作；负责群众来信来访等外事和接待工作；负责全县****
（二）城乡建设管理岗。
负责对全县的城乡市****
（三）建设工程施工管理岗。
负责办理建设工程项目的图纸、预算等材料的审核和报建办理报批手续、接受工程合同，协助领导审批工程项目建设合同；负责发放施工许可证（施工任务通知书）和违章、违规停工、复工通知书；拟定全县建筑工程质量、建筑安全、生产和建筑工程竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定各类房屋建筑及其附属设施和城镇市****
（四）根据琼中编字[2024]22号《关于调整县住房和城乡建设局机构职责的通知》，将地震局职责划入县应急管理局，不再保留地震局牌子，地震与人防管理岗更名为城镇建设岗，主要职责：负责指导全县乡村市****
二、部门预算单位构成
纳入琼中县****
1、琼中县****
2、琼中县建筑安全质量监督
3、琼中县住房保障服务中心
4、琼中县市政服务中心
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计17586.22万元，支出总计17586.22万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2081.98万元，增长11.84%。主要原因：主要原因是根据当年实际情况，增加项目资金支出
二、（一）收入总计主要构成
本年收入17586.22万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。
年初结转结余921.12万元，主要是项目结余，较2023年度决算数增加29.51万元，下降3.31%。
二、收入决算情况说明
本年收入16707.46万元，其中：财政拨款收入16581.78万元，占99.25%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入125.69万元，占0.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出16616万元，其中：基本支出1157.04万元，占6.96%；项目支出15458.96万元，占93.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入17586.22万元，支出17586.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2081.98万元，增长11.84%，主要原因：项目支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余878.76万元，主要是项目资金结余，较2023年度决算数减少12.85万元，下降1.46%，主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出16616万元，占本年支出合计的94.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2061.19万元，增长14.16%，主要原因是根据当年实际情况，增加项目债务支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出16616万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.47万元，占0.1%；教育支出（类）支出0.9万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出407.92万元，占2.45%；卫生健康支出（类）129.92万元，占0.78%；节能环保（类）支出956.35万元，占5.76%；城乡社区****
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16616万元，支出决算为16616万元，完成年初预算的147.82%。其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算16.47万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加项目支出。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.71万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的51.66%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元；决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加其他教育支出。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加其他教育支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加群众文化支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.25万元。决算数大于预算数的主要原因：是根据政策规定增加安排的归口管理的引进人才费用预算支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.26万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出及人员调整，减少安排机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为98.54万元，支出决算为88.8万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出及人员调整，减少安排机关事业单位职业年金缴费支出预算支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，增加其他死亡抚恤支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的82.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,相对减少安排行政单位医疗预算支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.36万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,相对减少安排事业单位医疗预算支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为104.77万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,相对减少安排公务员医疗补助预算支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.92万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况，增加水体项目支出。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为130万元，支出决算为657.65万元，完成年初预算的505.88%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况，增加固体废弃物与化学品项目支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为227.4万元，完成年初预算的1516%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况，增加农村环境保护项目支出。
17.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数持平的主要原因：是根据当年实际情况减少项目支出。
18.城乡社区****
19. 城乡社区****
20. 城乡社区****
21.城乡社区****
22.城乡社区****
23.城乡社区****
24.城乡社区支出（类）城市****
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为76.9万元，支出决算为114.17万元，完成年初预算的148.47%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加其他农业农村支出。
26.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.11万，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加水土保持支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴一（款）般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.69万元，完成年初预算的248.69%，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加农村基础设施建设支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
29.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.22万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况增加基础设施建设和经济发展支出。
30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，，决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加廉租住房项目支出。
31. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为1306万元，支出决算为422.4万元，完成年初预算的32.34%，决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况减少棚户区改造支出
32.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为76.93万元，支出决算为191万元，完成年初预算的248.28%，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加农村危房改造项目支出。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项），年初预算为483.24万元，支出决算为458.09万元，完成年初预算的94.8%，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加公共租赁住房项目支出。
34. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为345.83万元，支出决算为505.23万元，完成年初预算的146.09%，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加老旧小区改造项目支出。
35. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算398.01万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加其他保障性工程支出项目支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.66万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,相对减少住房公积金预算支出。
37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加项目支出。
38.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为6.75万元完成年初预算的22.5。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，地震事务资金已划拨到应急局。
38.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为6.75万元完成年初预算的22.5。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况减少项目支出。
39.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府专项债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4582万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况增加其他政府专项债务还本项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1157.04万元，其中：人员经费1044.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费112.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,726.43万元，占本年支出合计的26.88%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4508万元，增长20.63%，主要原因是项目增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,726.43万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）城市****
债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）他政府性基金债务还本支出（项）支出4582.00万元，占96.94%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,726.43万元。其中：
城乡社区支出（类）城市****
债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）他政府性基金债务还本支出（项）支出4582.00万元，占96.94%；
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为31.50万元，支出决算为19.41万元，完成预算的61.62%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.98万元，增长34.73%，主要原因是新增购置车辆一辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.37万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.37万元。其中：
公务用车购置支出17.1万元，全年购置公务用车1辆，要用于日常下乡检查及调研工作，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.27万元，主要用于公务车的日常维修保养工作。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加4.97万元，完成预算的134.51%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.97万元，增长3.63%，主要原因是2024年新购公务车一辆。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于上级调研检查工作接待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次
公务接待费支出决算数比预算数减少2.85万元，完成预算的1.72%。与2023年度相比，公务接待费支出减少1.1万元，下降95.65%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，部分调研、交流活动减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金12083.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度中兴小区****
共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位 2024 年度预算项目绩效及重点项目自评表已按要求在我局网站公开，具体自评报告详见附件 。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
2024年度住建部门机关运行经费1157.04万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少82.63万元，完成预算的93.33%；与2023年度相比，机关运行经费减少392.52万元，下降33.92%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。
2024年度琼中县住建部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至****，本部门拥有房屋面积536.4平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
