德保县人民检察院2024年度部门预算

目 录

第一部分 点击登录查看 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 点击登录查看 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门****总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算****情况表

六、一般公共预算基本****情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算****情况表

九、国有资本经营预算****情况表

第三部分 点击登录查看 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点击登录查看 概况

一、主要职责

一、主要职责
（一）依法向德保县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（二）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（三）负责应由点击登录查看管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（四）负责应由点击登录查看承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责应由点击登录查看承办的提起公益诉讼工作。
(六）负责应由点击登录查看承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（七）受理向点击登录查看的控告申诉。
（八）组织开展检察理论研究工作。
（九）负责其他应当由点击登录查看承办的事项

二、部门机构设置

点击登录查看本级为一级预算行政单位，内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、派驻德保县看守所检察室、派驻足荣检察室、派驻马隘检察室、派驻燕峒检察室等9个部（室）。我院现有编制人数共39人,其中行政政法编制35人，工勤编制4人。现实有在职人数37人(其中政法编制33人, 工勤编制4人);退休人员13人，协警35人，遗属3人。全年财政全额共养人数为88人。实有在编车辆7辆，为执法执勤车。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 点击登录查看 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算****，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算****，故本表无数据。

第三部分 点击登录查看 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入1,039.85万元，比上年增加 248.99万元，增长 31.48%， 主要原因是：人员经费增加； 总****1,039.85 万元，比上年增加 248.99 万元，增长 31.48%， 主要原因是：人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,039.85 万元，比上年增加248.99万元，增长31.48%。 其中：一般公共预算1,039.85万元，占收入总预算100.00%，比上年增加248.99万元，增长31.48%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员经费增加。

三、部门****总体情况说明

2024 年****总预算1,039.85 万元，其中：基本****预算962.85 万元，占****总预算92.60 %，比上年增加246.99万元，增长34.50%； 项目****预算77.00万元，占****总预算7.40 %，比上年增加2.00万元，增长2.67%。 主要原因是：人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,039.85万元，比上年增加248.99万元，增长31.48%。收入包括：一般公共预算拨款1,039.85万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员经费增加。

2024年财政拨款****总预算1,039.85万元，比上年增加248.99万元，增长31.48%。 ****包括：一般公共服务****1.00万元、公共安全****731.39万元、社会保障和就业****172.93万元、卫生健康****71.94万元、住房保障****62.59万元。 财政拨款****增加 主要原因是：社会保障和就业经费增加。

五、一般公共预算****情况说明

2024 年一般公共预算拨款****1,039.85 万元，比上年增加248.99万元，增长31.48%。 其中：基本****962.85万元，项目****77.00万元。具体****预算如下：

一般公共服务****（类）其他共产党事务****（款）其他共产党事务****（项）****1.00万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全****（类）检察（款）行政运行（项）****655.39万元，比上年增加 117.75万元，增长 21.90%。主要原因是：人员经费增加。

公共安全****（类）检察（款）一般行政管理事务（项）****76.00万元，比上年增加 2.00万元，增长 2.70%。主要原因是：人数增加，办案业务经费增加。

社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）行政单位离退休（项）****21.48万元，比上年增加 5.45万元，增长 34.00%。主要原因是：退休生活补助增加。

社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）****100.97万元，比上年增加 27.83万元，增长 38.05%。主要原因是：基数调整增加。

社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位职业年金缴费****（项）****50.48万元，比上年增加 50.48万元，增长 100%。主要原因是：上年没有该项预算****。

卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****46.70万元，比上年增加 24.44万元，增长 109.79%。主要原因是：基数调整增加。

卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****25.24万元，比上年增加 13.29万元，增长 111.21%。主要原因是：基数调整增加。

住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）****62.59万元，比上年增加 7.74万元，增长 14.11%。主要原因是：基数调整增加。

六、一般公共预算基本****情况说明

2024年一般公共预算基本****962.85 万元，比上年增加246.99万元，增长34.50%。 其中：

人员经费868.30 万元，比上年增加244.72万元，增长39.24%， 主要包括：

工资福利****（类）基本工资（款）****175.04万元，比上年增加1.93万元，增长1.11%。主要原因：人数增加。

工资福利****（类）津贴补贴（款）****115.04万元，比上年增加3.92万元，增长3.53%。主要原因：基数调整增加。

工资福利****（类）奖金（款）****124.03万元，比上年增加109.60万元，增长759.53%。主要原因：上年没有将基础性绩效奖励金纳入年初预算。

工资福利****（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）****100.97万元，比上年增加27.83万元，增长38.05%。主要原因：基数调整增加。

工资福利****（类）职业年金缴费（款）****50.48万元，比上年增加50.48万元，增长100%。主要原因：上年没有该项预算****。

工资福利****（类）职工基本医疗保险缴费（款）****46.07万元，比上年增加24.27万元，增长111.33%。主要原因：基数调整增加。

工资福利****（类）公务员医疗补助缴费（款）****25.24万元，比上年增加13.29万元，增长111.21%。主要原因：基数调整增加。

工资福利****（类）其他社会保障缴费（款）****0.63万元，比上年增加0.17万元，增长36.96%。主要原因：基数调整增加。

工资福利****（类）住房公积金（款）****62.59万元，比上年增加7.74万元，增长14.11%。主要原因：基数调整增加。

工资福利****（类）其他工资福利****（款）****142.68万元，比上年增加0.03万元，增长0.02%。主要原因：基数调整增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）****17.61万元，比上年增加5.20万元，增长41.90%。主要原因：退休人数增多。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）****4.32万元，与上年持平，无增减变化。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）****3.61万元，比上年增加0.26万元，增长7.76%。主要原因：退休人数增多。

公用经费94.55万元，比上年增加2.28万元，增长2.47%， 主要包括：

商品和服务****（类）办公费（款）****5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要原因：****预算增加。

商品和服务****（类）水费（款）****1.50万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务****（类）电费（款）****10.00万元，比上年减少1.00万元，下降9.09%。主要原因：节约****。

商品和服务****（类）邮电费（款）****10.51万元，比上年增加5.10万元，增长94.27%。主要原因：统计口径不相同。

商品和服务****（类）差旅费（款）****8.69万元，比上年增加8.69万元，增长100%。主要原因：上年不在地方保障预算经费里列支该项****。

商品和服务****（类）培训费（款）****5.00万元，比上年减少1.20万元，下降19.35%。主要原因：节约****。

商品和服务****（类）福利费（款）****2.81万元，比上年减少4.49万元，下降61.51%。主要原因：****预算减少。

商品和服务****（类）其他交通费用（款）****35.58万元，比上年增加0.78万元，增长2.24%。主要原因：人员增加经费增加。

商品和服务****（类）其他商品和服务****（款）****15.46万元，比上年增加0.40万元，增长2.66%。主要原因：****预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费****预算14.00万元，同口径比上年预算63.60 万元，减少49.60万元，下降77.99%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算6.00万元，比上年减少7.00万元，下降53.85%， 主要原因是：节约****。

公务接待费主要用于：因执行公务****接待人员所需的餐费、住房费用等。

3.公务用车购置及运行费预算8.00 万元，比上年减少42.60万元，下降84.19%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，比上年减少25.00万元，下降100.00%， 主要原因是：本年度不购置车辆。

公务用车运行费预算8.00万元，比上年减少17.60万元，下降68.75%， 主要原因是：节约****。

八、政府性基金预算****情况说明

点击登录查看 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算****情况说明

点击登录查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排962.85万元，比上年增加351.21万元，增长57.4%， 主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排12.50万元，比上年减少12.50万元，下降50.00%。 其中：政府集中采购预算12.50万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少12.50万元，下降50.00%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至****，我部门实有在编车辆7辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车7辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

点击登录查看单位7辆，包括0辆一般公务用车，7辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目****全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金77万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金41万元，2024年度绩效目标为完成资金使用，保障本院检察运行，绩效指标情况详见报表11-1