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| 目 录 第一部分 点击登录查看 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 点击登录查看 2024 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门****总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算****情况表 六、一般公共预算基本****情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算****情况表 九、国有资本经营预算****情况表 第三部分 点击登录查看 2024 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 点击登录查看 概况 一、主要职责 本部门主要职能： 二、部门机构设置 （一）部门内设机构情况 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 点击登录查看 2024 年部门预算表
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024年度没有政府性基金预算****，故本表无数据。
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024年度没有国有资本经营预算****，故本表无数据。 第三部分 点击登录查看 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2024 年本部门总收入870.25万元，比上年增加 242.56万元，增长 38.64%， 主要原因是：临时调配人员及在职在编人员有所增加并且调资增加晋级晋档及聘用人员经费增加； 总****870.25 万元，比上年增加 242.56 万元，增长 38.64%， 主要原因是：临时调配人员及在职在编人员有所增加并且调资增加晋级晋档及聘用人员经费增加。 二、部门收入总体情况说明 2024年收入总预算870.25 万元，比上年增加242.56万元，增长38.64%。 其中：一般公共预算870.25万元，占收入总预算100.00%，比上年增加242.56万元，增长38.64%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。 2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：临时调配人员及在职在编人员有所增加并且调资增加晋级晋档及聘用人员经费增加。 三、部门****总体情况说明 2024 年****总预算870.25 万元，其中：基本****预算628.17 万元，占****总预算72.18 %，比上年增加202.24万元，增长47.48%； 项目****预算242.08万元，占****总预算27.82 %，比上年增加40.32万元，增长19.98%。 主要原因是：公用经费标准调整。 四、财政拨款收支总体情况说明 2024 年财政拨款收入总预算870.25万元，比上年增加242.56万元，增长38.64%。收入包括：一般公共预算拨款870.25万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：公用经费标准调整。 2024年财政拨款****总预算870.25万元，比上年增加242.56万元，增长38.64%。 ****包括：一般公共服务****0.70万元、公共安全****632.24万元、社会保障和就业****137.06万元、卫生健康****53.72万元、住房保障****46.53万元。 财政拨款****增加 主要原因是：公用经费标准调整。 五、一般公共预算****情况说明 2024 年一般公共预算拨款****870.25 万元，比上年增加242.56万元，增长38.64%。 其中：基本****628.17万元，项目****242.08万元。具体****预算如下： 一般公共服务****（类）其他共产党事务****（款）其他共产党事务****（项）****0.70万元，与上年持平，无增减变化。 公共安全****（类）检察（款）行政运行（项）****390.86万元，比上年增加 109.33万元，增长 38.83%。主要原因是：公用经费标准调整。 公共安全****（类）检察（款）一般行政管理事务（项）****241.38万元，比上年增加 40.32万元，增长 20.05%。主要原因是：公用经费标准调整。 社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）行政单位离退休（项）****23.96万元，比上年增加 6.33万元，增长 35.90%。主要原因是：社保基数调整。。 社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）****75.40万元，比上年增加 16.73万元，增长 28.52%。主要原因是：社保基数调整。。 社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位职业年金缴费****（项）****37.70万元，比上年增加 37.70万元，增长 100%。主要原因是：上年未设行政事业单位养老****。 卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****34.87万元，比上年增加 19.18万元，增长 122.24%。主要原因是：基数调整。 卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****18.85万元，比上年增加 10.45万元，增长 124.40%。主要原因是：基数调整。 住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）****46.53万元，比上年增加 2.53万元，增长 5.75%。主要原因是：基数调整。 六、一般公共预算基本****情况说明 2024年一般公共预算基本****628.17 万元，比上年增加202.24万元，增长47.48%。 其中： 人员经费557.07 万元，比上年增加193.38万元，增长53.17%， 主要包括： 工资福利****（类）基本工资（款）****126.72万元，比上年增加9.13万元，增长7.76%。主要原因：工资标准提高。 工资福利****（类）津贴补贴（款）****89.61万元，比上年增加7.06万元，增长8.55%。主要原因：工资标准提高。 工资福利****（类）奖金（款）****94.08万元，比上年增加84.28万元，增长860.00%。主要原因：工资标准提高。 工资福利****（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）****75.40万元，比上年增加16.73万元，增长28.52%。主要原因：基数调整。 工资福利****（类）职业年金缴费（款）****37.70万元，比上年增加37.70万元，增长100%。主要原因：上年未设工资福利****职业年金缴费款。 工资福利****（类）职工基本医疗保险缴费（款）****34.40万元，比上年增加19.07万元，增长124.40%。主要原因：基数调整。 工资福利****（类）公务员医疗补助缴费（款）****18.85万元，比上年增加10.45万元，增长124.40%。主要原因：基数调整。 工资福利****（类）其他社会保障缴费（款）****0.47万元，比上年增加0.10万元，增长27.03%。主要原因：基数调整。 工资福利****（类）住房公积金（款）****46.53万元，比上年增加2.53万元，增长5.75%。主要原因：基数调整。 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）****19.36万元，比上年增加6.37万元，增长49.04%。主要原因：基数调整。 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）****9.66万元，与上年持平，无增减变化。 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）****4.30万元，比上年减少0.04万元，下降0.92%。主要原因：标准下降。 公用经费71.10万元，比上年增加8.86万元，增长14.24%， 主要包括： 商品和服务****（类）办公费（款）****4.85万元，比上年增加1.85万元，增长61.67%。主要原因：公务经费标准提高。 商品和服务****（类）水费（款）****1.00万元，与上年持平，无增减变化。 商品和服务****（类）电费（款）****12.00万元，比上年增加2.00万元，增长20.00%。主要原因：公务经费标准提高。 商品和服务****（类）邮电费（款）****7.36万元，比上年增加3.76万元，增长104.44%。主要原因：公务经费标准提高。 商品和服务****（类）差旅费（款）****2.00万元，与上年持平，无增减变化。 商品和服务****（类）维修（护）费（款）****1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%。主要原因：公务经费标准下降。 商品和服务****（类）福利费（款）****2.15万元，比上年增加2.15万元，增长100%。主要原因：公务经费标准提高。 商品和服务****（类）其他交通费用（款）****26.34万元，比上年增加3.00万元，增长12.85%。主要原因：公务经费标准提高。 商品和服务****（类）其他商品和服务****（款）****13.90万元，比上年减少1.40万元，下降9.15%。主要原因：公务经费标准下降。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费****预算48.50万元，同口径比上年预算38.00 万元，增加10.50万元，增长27.63%。 其中： 1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费预算6.00万元，比上年减少3.00万元，下降33.33%， 主要原因是：开支各类公务接待****。 公务接待费主要用于：开支各类公务接待****。 3.公务用车购置及运行费预算42.50 万元，比上年增加13.50万元，增长46.55%，其中： 公务用车购置费预算25.00万元，比上年增加21.00万元，增长525.00%， 主要原因是：上年预算分配错误。 公务用车运行费预算17.50万元，比上年减少7.50万元，下降30.00%， 主要原因是：购置公务用车的费用，保留公务用车燃料费、维护费、过路费、保险费等****。 八、政府性基金预算****情况说明 点击登录查看 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算****情况说明 点击登录查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 2024年，本部门机关运行经费安排71.10万元，比上年增加8.86万元，增加14.24%， 主要原因是：公用经费标准提高。 （二）政府采购情况 2024 年本部门政府采购安排43.90万元，比上年增加43.90万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算43.90万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加43.90万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.90万元等。采购增加 （三）国有资产占有使用情况 截至****，我部门实有在编车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下： 点击登录查看单位3辆，包括0辆一般公务用车，3辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 1.我部门2024年所有项目****全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金242.08万元。绩效目标情况详见报表10。 2.重点项目预算绩效目标说明。 重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金25.4万元，2024年度绩效目标为25.4，绩效指标情况详见报表11-1 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年****的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员****和公用****。 十、项目****：指在基本****之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的****。 十一、经营****：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的****。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置****（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等****；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）****。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 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| 表10点击登录查看项目绩效目标公开表.et 点击登录查看2024年度部门预算公开.pdf 点击登录查看重点项目****绩效目标公开表.xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
