隆林各族自治县人民检察院2024年度部门预算

目 录

第一部分 点击登录查看 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 点击登录查看 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门****总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算****情况表

六、一般公共预算基本****情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算****情况表

九、国有资本经营预算****情况表

第三部分 点击登录查看 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点击登录查看 概况

一、主要职责

本部门主要职能：
（一）依法向隆林各族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（二）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（三）负责应由点击登录查看管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（四）负责应由点击登录查看承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责应由点击登录查看承办的提起公益诉讼工作。
（六）负责应由点击登录查看承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（七）受理向点击登录查看的控告申诉。
（八）组织开展检察理论研究工作。
（九）负责点击登录查看的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法、组织开展检察教育培训工作。
（十）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十一）其他应当由自治县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况

根据《自治区党委编办关于印发百色市****点击登录查看天生桥水上检察室。

（二）部门所属单位情况：
2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个，属于行政单位，是百色市人民检察院下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 点击登录查看 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算****，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算****，故本表无数据。

第三部分 点击登录查看 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入911.99万元，比上年增加 135.92万元，增长 17.51%，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放；总****911.99 万元，比上年增加 135.92 万元，增长 17.51%，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算911.99 万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 其中：一般公共预算911.99万元，占收入总预算100.00%，比上年增加135.92万元，增长17.51%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。

三、部门****总体情况说明

2024年****总预算911.99 万元，其中：基本****预算823.71 万元，占****总预算90.32 %，比上年增加139.12万元，增长20.32%； 项目****预算88.28万元，占****总预算9.68 %，比上年减少3.20万元，下降3.50%。 主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放；二是人员结构变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算911.99万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。收入包括：一般公共预算拨款911.99万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。

2024年财政拨款****总预算911.99万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 ****包括：一般公共服务****1.00万元、公共安全****640.99万元、社会保障和就业****160.03万元、卫生健康****58.96万元、住房保障****51.01万元。 财政拨款****增加主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。

五、一般公共预算****情况说明

2024年一般公共预算拨款****911.99 万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 其中：基本****823.71万元，项目****88.28万元。具体****预算如下：

一般公共服务****（类）其他共产党事务****（款）其他共产党事务****（项）****1.00万元，比上年减少 0.60万元，下降 37.50%。主要原因是：党支部合并，党建经费减少。

公共安全****（类）检察（款）行政运行（项）****553.71万元，比上年增加 81.03万元，增长 17.14%。主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。

公共安全****（类）检察（款）一般行政管理事务（项）****87.28万元，比上年减少 2.60万元，下降 2.89%。主要原因是：人员结构变动。

社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）行政单位离退休（项）****35.90万元，比上年增加 9.86万元，增长 37.86%。主要原因是：2023年新增2名退休人员。

社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）****82.75万元，比上年增加 13.79万元，增长 20.00%。主要原因是：基础绩效纳入养老保险缴费基数。

社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位职业年金缴费****（项）****41.38万元，比上年增加 6.90万元，增长 20.01%。主要原因是：基础绩效纳入职业年金缴费基数。

卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****38.27万元，比上年增加 18.28万元，增长 91.45%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****20.69万元，比上年增加 9.97万元，增长 93.00%。主要原因是：人员结构调整及工资变动。

住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）****51.01万元，比上年减少 0.71万元，下降 1.37%。主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本****情况说明

2024年一般公共预算基本****823.71 万元，比上年增加139.12万元，增长20.32%。 其中：

人员经费746.08 万元，比上年增加142.10万元，增长23.53%，主要包括：

工资福利****（类）基本工资（款）****144.84万元，比上年减少5.96万元，下降3.95%。主要原因：人员结构变动。

工资福利****（类）津贴补贴（款）****107.83万元，比上年减少3.20万元，下降2.88%。主要原因：人员结构变动。

工资福利****（类）奖金（款）****104.23万元，比上年增加91.66万元，增长729.20%。主要原因：基础绩效本年上划市本级随工资发放。

工资福利****（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）****82.75万元，比上年增加13.79万元，增长20.00%。主要原因：基础绩效纳入养老保险缴费基数。

工资福利****（类）职业年金缴费（款）****41.38万元，比上年增加6.90万元，增长20.01%。主要原因：基础绩效纳入职业年金缴费基数。

工资福利****（类）职工基本医疗保险缴费（款）****37.76万元，比上年增加18.20万元，增长93.05%。主要原因：医疗保险缴费基数调整。

工资福利****（类）公务员医疗补助缴费（款）****20.69万元，比上年增加9.97万元，增长93.00%。主要原因：人员结构变动及工资变动。

工资福利****（类）其他社会保障缴费（款）****0.52万元，比上年增加0.09万元，增长20.93%。主要原因：人员结构变动及工资变动。

工资福利****（类）住房公积金（款）****51.01万元，比上年减少0.71万元，下降1.37%。主要原因：人员结构变动及工资变动。

工资福利****（类）其他工资福利****（款）****114.93万元，比上年增加1.53万元，增长1.35%。主要原因：医疗保险及社保基数变动。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）****29.84万元，比上年增加9.39万元，增长45.92%。主要原因：新增退休人员。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）****4.66万元，与上年持平，无增减变化。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）****5.64万元，比上年增加0.45万元，增长8.67%。主要原因：新增退休人员。

公用经费77.63万元，比上年减少2.98万元，下降3.70%， 主要包括：

商品和服务****（类）办公费（款）****5.50万元，比上年增加2.50万元，增长83.33%。主要原因：根据2023年办公费****列预算。

商品和服务****（类）印刷费（款）****1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：根据2023年印刷费****列预算。

商品和服务****（类）水费（款）****1.00万元，比上年增加0.20万元，增长25.00%。主要原因：根据2023年水费****列预算。

商品和服务****（类）电费（款）****13.00万元，比上年增加3.00万元，增长30.00%。主要原因：根据2023年电费****列预算。

商品和服务****（类）邮电费（款）****5.39万元，比上年增加0.78万元，增长16.92%。主要原因：根据2023年实际****列预算。

商品和服务****（类）差旅费（款）****2.50万元，比上年增加2.00万元，增长400.00%。主要原因：根据2023年实际****列预算。

商品和服务****（类）维修（护）费（款）****0.63万元，比上年增加0.13万元，增长26.00%。主要原因：根据2023年实际****列预算。

商品和服务****（类）劳务费（款）****5.00万元，比上年减少0.20万元，下降3.85%。主要原因：根据2023年实际****列预算。

商品和服务****（类）福利费（款）****2.37万元，比上年减少2.63万元，下降52.60%。主要原因：福利费为定额经费。

商品和服务****（类）其他交通费用（款）****28.02万元，比上年减少1.38万元，下降4.69%。主要原因：人员结构变动。

商品和服务****（类）其他商品和服务****（款）****13.22万元，比上年减少0.38万元，下降2.79%。主要原因：人员结构变动。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费****预算21.00万元，同口径比上年预算39.00 万元，减少18.00万元，下降46.15%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算6.00万元，比上年减少6.00万元，下降50.00%，主要原因是：按要求压减预算。

公务接待费主要用于：办案业务部门接待上级院和兄弟县****

3.公务用车购置及运行费预算15.00 万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算15.00万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%，主要原因是：按要求压减预算。

八、政府性基金预算****情况说明

点击登录查看 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算****情况说明

点击登录查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排77.63万元，比上年减少2.98万元，下降3.7%， 主要原因是：人员结构变动。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排26.20万元，比上年减少8.68万元，下降24.89%。其中：政府集中采购预算26.20万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少2.80万元，下降9.66%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少5.88万元，下降100.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.00万元等。政府采购下降原因主要是公车运行维护费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至****，我部门实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

点击登录查看单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目****全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金88.28万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金53.2万元，2024年度绩效目标为依法开展法律监督工作，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等检察业务工作。绩效指标情况详见报表11-1。