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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 马鞍山市枫平商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 | 9 | 238.5 | 超威\电蚊香液套装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3725 CD光盘 | 30 | 54.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5531 抽杆夹/文件夹 | 5 | 7.5 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 5.2 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 5 | 一晨 防霉驱虫净/防霉防蛀片 | 4 | 46.0 | 一晨\防霉驱虫净 | 验收通过 | |
| 6 | 超霸 GP23A 普通干电池 | 6 | 30.0 | 超霸/GP\GP23A | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 PS1800 替芯/铅芯/大容量笔芯 | 1 | 12.0 | 宝克/Baoke\PS1800 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8384 档案袋4cm | 2 | 20.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7665 B5软抄本/记事本 | 2 | 7.2 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9573 垃圾袋 | 3 | 10.5 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 11 | 金鸟 A3 80g 打印/复印纸 | 1 | 215.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A3 80g | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30064 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 2.0 | 得力/deli\30064 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 纸杯9560/250ml | 6 | 69.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号电池 | 8 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
