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一、合同编号：JD-****06-80077
二、合同名称：JD-****06-80077
三、项目编号：****
四、项目名称：点击登录查看笔等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：点击登录查看
地址：伊春市****
联系方式：****
供应商(乙方)：伊春市伊美区永利办公用品商店
地址：伊美区****
联系方式：****
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水彩笔 | 100(支) | 29.00 | 2900.00 |
| 2 | 毛笔 | 80(支) | 35.00 | 2800.00 |
| 3 | 丙烯马克笔（12色） | 100(支) | 29.00 | 2900.00 |
合同金额： 8600.00元，大写(人民币)：捌仟陆佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水彩笔 | 100(支) | 29.00 | 2900.00 |
| 2 | 毛笔 | 80(支) | 35.00 | 2800.00 |
| 3 | 丙烯马克笔（12色） | 100(支) | 29.00 | 2900.00 |
合同金额： 8600.00元，大写(人民币)：捌仟陆佰元整
八、验收日期：****
九、验收组成员：黄海、袁广文
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
