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2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、捧当乡党委的主要职责
（1）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
（2）、讨论决定本乡经济建设和社会发展的中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
（3）、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（4）、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。
（6）、加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。
（7）、承办上级党委交办的其他工作。
2、捧当乡政府的主要职责
捧当乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能。
（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）、执行本行政区****
（3）、保护国有集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。
（4）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（5）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（6）、承办县政府交办的其他工作。
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党群服务中心、民族团结进步服务中心、综合保障和技术服务中心和综合行政执法队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.点击登录查看。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。其他人员为我单位工勤人员（驾驶员）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
1.聚焦成果巩固，夯实乡村振兴之基。
始终坚持牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面推进乡村振兴，不断提高巩固拓展脱贫攻坚成果质量成色。一是守牢基础保障防线。全乡1144户3514人脱贫户和监测对象“两不愁三保障”及饮水安全政策落实稳定，全程无帮扶断层。义务教育阶段，适龄儿童、青少年保持零辍学；基本医疗保险参保率达100%，健康帮扶政策落地见效；成功攻克114户美丽宜居提升改造项目难题，住房安全稳固；全乡4个行政村38个村民小组基本实现了饮水困难无死角、饮水安全有保障、饮水供水全覆盖。二是强化动态监测机制。严格执行监测预警机制与风险消除程序，做到应纳尽纳，确保符合条件的及时纳入监测范围并给予帮扶措施，避免“快进快出”及风险消除不实等问题。2024年新识别监测对象26户82人，消除风险20户56人，动态管理精准有效。三是持续发展壮大村集体经济。始终秉持因地制宜原则，紧紧围绕村集体经济稳定增收目标，为不同运营内容的集体经济量身制定“一对一”增收方案。持续指导好村级抓实经营性资产经营、特色种养殖产业发展、集体经济建筑公司发展，2024年全乡村集体经济总收入86.91万元，其中迪麻洛村22.288万元、永拉嘎村21.26万元、闪当村22.65万元、马西当村20.208万元，四个村均实现集体经济20万元目标。2024年集体经济公司——凯胜承接3个劳动力密集型“以工代赈”项目，投资总额1500万元，为村集体经济带来34万元的年底分红，群众就近就地务工收入达225万元以上。四是规范扶贫资产后续管理。全面排查梳理帮扶产业项目，依据“四个一批”思路，针对闲置低效产业项目资产开展巩固、提升、盘活和调整。2024年通过出租盘活水产养殖项目龙坡鱼塘和迪麻洛旅游接待中心项目。按照“成熟一批、登记一批、确权一批”原则，规范登记流程，安排专人负责资产清查登记。对2023—2024年已竣工的16个新建项目及时清查，完成资产移交和数据录入工作，确保扶贫资产保值增值，持续助力乡村振兴。
2.聚力产业升级，筑牢经济发展根基。
始终坚持以发展为第一要务，持之以恒抓项目、兴产业、促发展。一是在项目攻坚上全力以赴。牢固树立“坚持抓项目就是抓发展，抓发展首要是抓项目”的理念，立足当下实际，锚定长远目标，稳扎稳打推进项目的建设与谋划工作。2024年，落地实施22个项目，总投资达5614万元，涵盖产业发展类项目8个、“千万工程”项目5个、农村基础设施类项目7个、东西部帮扶项目2个。截至目前，已竣工验收15个，剩余项目正有条不紊地朝着既定目标冲刺。与此同时，超前谋划2025年项目库，拟实施21个项目，预计投资5089.98万元，具体规划为9个产业发展类项目，拟投入2193.98万元助力产业进阶；11个乡村建设行动项目，规划2596万元点亮乡村新貌；另有1个其他项目，安排300万元资金，全方位赋能乡域经济发展。二是在产业布局上提质增效。坚持以党建引领产业发展、产业助推乡村振兴为着力点，持续探索“党建+”发展模式，围绕“一村一品”“一村多品”发展思路，因地制宜，全力打造稳固多元的产业格局。2024年，在迪麻洛村投入50万元资金建设饲草种植基地100亩；在木楼、桶当小组投入160万元资金新开拓灵芝种植区****
3.着眼粮食保障，优化农业产业结构。
始终坚持不懈抓好“三农”工作，坚决稳住农业基本盘。一是严守耕地保护红线与粮食安全生产底线。坚持“早发现、早报告、早制止、早处理”的工作原则，常态化开展土地动态巡查。目前，全乡粮食播种面积稳定在4600亩以上，粮食产量稳定在730吨以上。年内，完成耕地“非农化”“非粮化”图斑整改3个，恢复耕地3.94亩；推动抛荒撂荒地整治95.31亩；实施“增减挂钩”项目6.38亩；核实处理乱占耕地建房图斑13个；实施高标准农田项目1个，建成高标准农田41亩。同时，合理规划种植布局，春耕期间，大春作物种植面积达6734亩，涵盖玉米3632亩、水稻464亩等多样品类，保障各类粮食与蔬菜均衡产出。二是促进畜牧业迈向高质量发展新征程。全方位筑牢动物疫病防控屏障，持续完善防控体系，在春秋两防关键节点，精准、高效完成7731头牛、9298只羊、6438头猪的集中免疫作业，稳步推进动物强制免疫任务。严谨采集、送检120份血清样本用于疫病监测，确保畜牧业健康发展。三是扎实推动各项惠民惠农政策落地见效。落实落细惠农政策，多措并举保障群众利益。2024年发放耕地地力保护补贴1388户24.56万元；发放草原生态补助626户88.003万元；发放能繁母猪、鸡以奖代补856户28.145万元；发放退耕还林补贴1186户25.0486万元；依据群众需求，足量发放油菜种、旱地优质稻种子、复合肥、封草剂等农用物资；落实群众农业生产技术帮扶，群众生产效益稳步提高，开展旱稻种植培训4期，受训160人次，开展小春油菜实地种植培训1期，受训30人次。
4.心系民生福祉，织密社会保障网络。
始终坚持在发展中保障和改善民生，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。一是兜牢民生底线，守护困难群体暖心田。进一步规范民政、社保工作，借助信息共享、主动搜寻、定期核查等多元手段，对重点保障群体实施全方位动态监测，切实增进民生福祉。2024年累计救助困难群众1167人次，发放社会救助资金646.596万元。其中，农村低保对象328户763人，发放资金548.0852万元；特困供养对象41户44人，发放资金52.7858万元；临时救助对象161户348人，发放资金26.25万元；孤儿、贫困儿童及事实无人抚养儿童12人，发放资金19.475万元。全乡296名持证残疾人享受生活补贴127人、享受护理补贴79人，同时享受两项补贴54人，享受高龄老人补贴88人。二是“两保”收缴巧发力，提高群众参保率。秉持“低门槛，广覆盖”的原则，结合“一户一职保”，采取地毯式全覆盖的方式在全乡开展摸排核查、逐户宣传。2024年全乡养老保险收缴率达81.93%，实现“一户一职保”195户214人，创历史新高；城乡居民医疗保险参保率达97.06%，脱贫人口及监测对象实现100%参保，为群众健康、养老“保驾护航”。三是教育保障升级，点亮学子前程。在控辍保学与“两后生”就学就业工作上精准发力，构建“多对一”包保责任机制，制定底数“三清单”，即重点关注人员名单、核心人员名单、暑期重点关注学生名单，常态化监测跟踪学生动态。2024年累计开展劝学返校20余次，取得了适龄儿童入学率100%、残疾儿童送教上学和随班就读率100%的成绩，全乡“两后生”实现稳定就业。开展多渠道教育惠农政策宣传20余次，“一元钱圆梦行动”助学7人，民政福彩圆梦孤儿助学1人；2024年春秋两学期，共有95人享受“雨露计划”，发放补助39.95万元。四是多元就业帮扶，突出鱼渔双授。多渠道发布各类就业岗位信息，走村入户宣传引导，助力群众家门口就业。2024年省外务工就业318人，其中，脱贫劳动力247人；州****
5.情系社会安稳，严守群众安全底线。
始终坚持将群众安危系于心间，全方位筑牢安全堤坝。一是绷紧安全生产弦。严格遵循“三管三必须”准则，以雷霆之势推进安全生产隐患排查整治行动，全年对217家社会单位及企业开展5轮“拉网式”大检查，深挖细查并成功整改150个隐患问题，将风险扼杀在萌芽状态。同步强化宣传教育，累计发放宣传手册446余份、张贴海报20余份，与180家主体单位签订责任书，让安全理念深入人心，全乡安全生产形势持续向好。二是加固防灾减灾屏障。秉持“党政同责、一岗双责、失职追责”理念，优化捧当乡应急指挥专班力量，全年10次深度研讨应急形势、谋划7条精准举措、迅速开展12次抢险救援。每逢佳节，防灾减灾宣传先行，全年开展10余次科普覆盖全乡各领域，为群众注入防灾“强心针”；聚焦55个地质灾害隐患点，开展7轮全面排查，妥善处置险情20余起；组建5支乡村两级应急队伍，全年56场实战演练打磨应急本领，确保灾害来临时全员能战、战之必胜。三是守护社会和谐稳定。锚定“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”目标，践行新时代“枫桥经验”，2024年高效化解3起信访诉求、41起矛盾纠纷，妥善办结8件12345政务热线，用真心真情解群众难题。织密网格化管理网络，全力推广“国家反诈中心”APP，反诈宣传与治理双管齐下，守护群众生命财产安全。扎实普法，全年11次深入学习法治思想与党内法规，借重要节日契机举办法制宣传20次，发放资料1500余份、张贴海报30余张，法治观念厚植民心。深化民族宗教界交往交流，开展“五进”活动、打造“红枫”党建品牌试点，2次排查“五进”实效，更新42块宣传牌，为捧当民族团结进步创建事业增添动人旋律。
6.致力环境治理，共筑和美乡村。
始终坚持深度借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦垃圾清理、污水处理、厕所改革、村庄绿化等关键环节精准发力，努力建设宜居宜业和美乡村。一是环境治理精细化，乡村面貌焕新颜。2024年初步完成全乡4个村委会村庄规划编制，组织实施“千万工程”项目5个，进一步补齐绿美乡村建设硬件设施短板。全覆盖维修辖区****
7.强化自身建设，提升政府服务效能。
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为重要政治任务，加速政府职能转型，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，全力打造忠诚、清廉、为民、担当的人民政府。全年高效办理完成5件县人大代表建议与4件县政协提案，切实回应民众关切。在依法行政方面，持续发力，不断增强法治思维、底线思维以及风险意识，确保各项工作在法治轨道上有序推进。严格落实“三重一大”制度，让决策过程更科学、民主；大力推动政务公开走向规范化、标准化，将权力置于公众监督之下，保障民众知情权，工作效能实现全面跃升。借助州****
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
点击登录查看2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
点击登录查看2024年度收入合计****.39元。其中：财政拨款收入****.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加****.21元，增长32.57%。其中：财政拨款收入增加****.21元，增长32.57%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0元,增减幅度较上年不变。财政拨款收入较上年增加的主要原因是2024年下达的衔接资金项目及其他涉农资金项目增多，导致财政拨款项目资金增加。
二、支出决算情况说明
点击登录查看2024年度支出合计****.39元。其中：基本支出****.31元，占总支出的22.86％；项目支出****.08元，占总支出的77.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加****.21元，增长32.57%。其中：基本支出增加367184.56元，增长2.8%；项目支出增加****.65元，增长45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，增减幅度较上年不变。基本支出增加主要原因2024年人员有变动，致使人员经费和公用经费增多，故基本支出较上年度增加；项目支出增多主要原因是2024年下达的衔接资金项目及其他涉农资金项目增多，导致财政拨款项目资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障点击登录查看正常运转的日常支出****.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出****.8元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费755056.51元，占基本支出的5.64％。人均人员经费为210402元；人均公用经费为12584.28元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障点击登录查看为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出****.08元。其中：基本建设类项目支出****.79元。
1.贡财农〔2023〕38号捧当乡龙泡小组人居环境提升改造建设项目资金360000元，主要用于支付捧当乡2019年涉农资金第四批龙泡小组人居环境提升改造建设项目款。
2.贡财农〔2023〕38号怒江州****
3.贡财农〔2023〕38号2023年贡山县****
4.贡财农〔2023〕38号2023年贡山县****
5.贡财农〔2024〕40号捧当乡迪麻洛村通组公路修复及新建项目经费****元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村通组公路修复及新建项目进度款。
6.贡财整合〔2024〕7号捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目经费999000元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目进度款和尾款。
7.贡财整合〔2024〕1号捧当乡永拉嘎村赤科八组安防挡墙建设项目资金250000元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村赤科八组安防挡墙建设项目启动金、进度款和尾款。
8.贡财预〔2023〕230号捧当乡闪当村1至4组和美乡村打造项目中交助梦帮扶专项资金****元，主要用于支付捧当乡闪当村1至4组和美乡村打造项目进度款和尾款。
9.贡财预〔2024〕83号沪滇协作2024年贡山县****
10.贡财整合〔2024〕1号贡山县****
11.贡财整合〔2024〕1号捧当乡马西当村生活污水治理项目（千万工程）资金****元，主要用于支付捧当乡马西当村生活污水治理项目启动金及监理费。
12.贡财整合〔2024〕1号捧当乡迪麻洛村通组公路修复及新建项目资金****元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村通组公路修复及新建项目启动金及进度款。
13.贡财农〔2024〕37号捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目（中央）资金****元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目进度款和尾款。
14.贡财整合〔2023〕5号2023年捧当乡迪麻洛村产业配套设施提质增效项目资金****元，主要用于支付当乡迪麻洛村产业配套设施提质增效项目林勘费用、监理费用及尾款。
15.贡财整合〔2024〕1号捧当乡马西当村产业配套设施提质增效项目资金****元，主要用于支付捧当乡马西当村产业配套设施提质增效项目监理费、进度款及尾款。
16.贡财整合〔2024〕1号捧当乡农田土地整治项目资金****元，主要用于支付捧当乡农田土地整治项目启动金。
17.贡财农〔2024〕37号捧当乡闪当村产业配套设施提质增效项目（中央）资金380000元，主要用于支付捧当乡闪当村产业配套设施提质增效项目尾款。
18.贡财农〔2024〕41号捧当乡农田土地整治项目中央资金40000元，主要用于支付捧当乡农田土地整治项目进度款和尾款。
19.贡财农〔2024〕40号捧当乡闪当村“千万工程”示范村项目（千万工程）（第四批）资金****元，主要用于支付捧当乡闪当村“千万工程”示范村项目进度款、设计费、监理费和尾款。
20.贡财整合〔2024〕1号捧当乡闪当村“千万工程”示范村项目（千万工程）资金900000元，主要用于支付捧当乡闪当村“千万工程”示范村项目启动金和进度款。
21.贡财预〔2024〕82号沪滇协作2024年贡山县****
22.贡财农〔2024〕41号捧当乡农田土地整治项目省级资金390000元，主要用于支付捧当乡农田土地整治项目尾款。
23.贡财整合〔2023〕1号2023年捧当乡圈舍改造及粪污治理项目资金56851.92元，主要用于支付2023年捧当乡圈舍改造及粪污治理项目监理费。
24.贡财农〔2024〕40号捧当乡农田土地整治项目经费****元，主要用于支付捧当乡农田土地整治项目进度款。
25.贡财农〔2024〕37号捧当乡马西当村产业配套设施提质增效项目（中央）资金****元，主要用于支付捧当乡马西当村产业配套设施提质增效项目进度款。
26.贡财整合〔2024〕1号捧当乡肉牛集中养殖点安防设施建设项目资金****元，主要用于支付捧当乡肉牛集中养殖点安防设施建设项目启动金、进度款、尾款及设计费。
27.贡财农〔2024〕40号捧当乡闪当村农文旅建设项目（千万工程）经费900000元，主要用于支付捧当乡闪当村农文旅建设项目进度款及尾款。
28.贡财整合〔2024〕2号捧当乡闪当村产业配套设施提质增效项目经费****元，主要用于支付捧当乡闪当村产业配套设施提质增效项目进度款。
29.贡财整合〔2024〕7号捧当乡闪当村“千万工程”示范村项目（千万工程）经费****元，主要用于支付捧当乡闪当村“千万工程”示范村项目进度款。
30.贡财农〔2024〕37号捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目(省级）资金53000元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目设计费、造价费、监理费及尾款。
31.贡财整合〔2023〕4号2023年捧当乡迪麻洛村村容村貌建设项目资金336800元，主要用于支付2023年捧当乡迪麻洛村村容村貌建设项目监理费及尾款。
32.贡财整合〔2024〕1号捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目资金****元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目首付款和进度款。
33.贡财整合〔2023〕1号2023年捧当乡迪麻洛村小型养殖区****
34.贡财整合〔2024〕1号捧当乡闪当村农文旅建设项目（千万工程）资金900000元，主要用于支付捧当乡闪当村农文旅建设项目首付款和尾款。
35.贡财预〔2023〕140号永拉嘎村人居环境提升建设项目资金86114元，主要用于支付永拉嘎村人居环境提升建设（购买预料）费用。
36.贡财农〔2024〕40号捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目（第四批）资金114000元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村产业配套设施提质增效项目尾款。
37.贡财整合〔2024〕1号捧当乡迪麻洛村农文旅建设项目资金****元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村农文旅建设项目启动金和监理费。
38.贡财整合〔2024〕2号捧当乡闪当村农文旅建设（千万工程）项目资金****元，主要用于支付捧当乡闪当村农文旅建设（千万工程）项目进度款。
39.贡财预〔2024〕82号沪滇协作2024贡山县****
40.贡财整合〔2024〕1号捧当乡永拉嘎村集体经济鱼塘提升项目资金388963.6元，主要用于支付捧当乡永拉嘎村集体经济鱼塘提升项目首付款、尾款及监理费。
41.贡财整合〔2024〕1号捧当乡闪当村产业配套设施提质增效项目资金900000元，主要用于支付捧当乡闪当村产业配套设施提质增效项目首付款、进度款、尾款及监理费。
42.贡财整合〔2024〕1号捧当乡迪麻洛村农田防护挡墙建设项目资金****元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村农田防护挡墙建设项目首付款、进度款、尾款及监理费。
43.贡财整合〔2024〕1号捧当乡迪麻洛村犏牛养殖配套饲草种植项目资金150000元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村犏牛养殖配套饲草种植项目启动金。
44.贡财整合〔2024〕6号捧当乡迪麻洛村犏牛养殖配套饲草种植项目经费290000元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村犏牛养殖配套饲草种植项目进度款和尾款。
45.贡财农〔2024〕37号捧当乡迪麻洛村犏牛养殖配套饲草种植项目（中央）资金60000元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村犏牛养殖配套饲草种植项目尾款。
46.贡财整合〔2023〕1号2023年捧当乡闪当村蔬菜基地建设项目资金209696.53元，主要用于支付捧当乡闪当村蔬菜基地建设项目尾款及监理费。
47.贡财农〔2024〕15号2024年怒江州****
48.贡财农〔2024〕15号2024年怒江州****
49.贡财预〔2024〕34号2023年第三季度驻村生活补贴专项经费22100元，主要用于支付捧当乡2023年第三季度驻村工作队生活补助。
50.贡财预〔2024〕01号党委运转经费4811元，主要用于支付捧当乡2024年“七一”建党节慰问物资购买费用及征订图书费用。
51.贡财预〔2024〕01号乡镇武装经费18075元，主要用于支付武装部上半年征兵工作费用及购买办公桌、复印机、茶几费用。
52.贡财预〔2024〕128号捧当乡驻村工作队2024年第一季度驻村生活补助资金20550元，主要用于支付捧当乡驻村工作队2024年第一季度驻村生活补助。
53.贡财预〔2024〕01号乡镇业务包干经费40463.65元，主要用于支付志愿者工资、征订图书费等我乡运转的各项经费。
54.贡财预〔2024〕01号纪委工作经费14900元，主要用于支付乡纪委征订图书及纪委运转费用。
55.贡财预〔2024〕56号2023年第四季度驻村工作队生活补贴经费25150元，主要用于支付捧当乡2023年第四季度驻村工作队生活补贴。
56.贡财预〔2024〕01号农村人居环境整治提升经费6176.96元，主要用于支付2023年度绿美村庄建设迪麻洛华源乡村花坛修建费用及闪当村龙坡一二组综合示范点环境提升绿化美化费用。
57.贡财预〔2024〕01号捧当乡无名尸体处理经费4000元，主要用于支付捧当乡无名尸体处理费用。
58.贡财社〔2023〕108号2023年捧当乡疫情专项资金76078.15元，主要用于支付华源电站疫情办公租金及华源电站隔离点物资搬运清理搬运费。
59.贡财预〔2024〕01号耕地流出整治费用资金4480元，主要用于支付耕地流出机械租赁费用及开展耕地流出工作下乡补助。
60.贡财建〔2023〕70号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金902元，主要用于支付购买森林防火宣传办公用品（宣传纸杯）费。
61.贡财建〔2023〕61号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金135810元，主要用于支付2023年绿美村庄建设迪麻洛华源新村花坛修建费用、闪当村格咱一、二组花坛建设费用及2024年捧当乡义务植树苗木购买费用。
62.贡财农〔2024〕10号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金25661元，主要用于支付2024年春防防疫员工资及购买物资费用。
63.贡财农〔2023〕14号2023年中央动物防疫等补助资金15061元，主要用于畜牧股支付2023年秋防务工费用。
64.贡财农〔2023〕9号2023年农业农村统计监测项目专项资金2800元，主要用于支付捧当乡小组统计员2024年1-7月份工资。
65.贡财农〔2023〕38号2023年耕地流出排查整改经费1500元，主要用于支付耕地流出机械租赁费用及开展耕地流出工作下乡补助。
66.贡财建〔2023〕28号2023年省级森林防火专项经费18380元，主要用于支付花杆建设费用、林业办森林防火宣传用品费。
67.贡财农〔2024〕1号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费21245.53元，主要用于支付捧当乡四村办公用品费及开展活动费用。
68.贡财整合〔2024〕7号捧当乡马西当村产业配套设施提质增效项目经费****元，主要用于支付捧当乡马西当村产业配套设施提质增效项目经费首付款和进度款。
69.贡财预〔2023〕351号贡山县农村领域创建怒江州****
70.贡财预〔2024〕01号村民小组统计员岗位补助专项资金91200元，主要用于补发捧当乡小组统计员2023年1-12月工资、支付捧当乡小组统计员2024年1-7月份工资及2023年农业农村综合统计年报汇总工作务工工资。
71.贡财预〔2024〕01号2024年村干部养老保险资金51672元，主要用于缴纳2024年村干部灵活就业养老保险。
72.贡财农〔2023〕41号2023年弘扬传承民族传统文化经费20000元，主要用于支付香格里拉弦子节系列费用支出。
73.贡财农〔2023〕39号增减挂钩拆旧复垦奖补资金165000元，主要用于支付捧当乡增减挂钩七、八方案拆旧复垦奖补资金。
74.贡财预〔2024〕01号2024年公路养护专项经费91294元，主要用于支付2023年第四季度农村公路养护经费、2024年第一季度、第二季度农村公路护路员养护经费。
75.贡财建〔2023〕48号2024年省级防汛应急救灾资金37380元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村迪麻洛河河道抢险疏浚工作费用。
76.贡财建〔2023〕59号2024年度地质隐患点应急演练经费38452元，主要用于支付2024年捧当乡开展地质灾害隐患点紧急避险演练物资购买费用。
77.贡财建〔2023〕65号2024年省级森林防火经费25000元，主要用于支付林业站购买打印机费用及购买森林防火宣传用品费用。
78.贡财建〔2024〕14号2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）资金49730元，主要用于支付购买应急水管费用。
79.贡财建〔2023〕47号2024年中央自然灾害救灾资金51620元，主要用于支付捧当乡迪麻洛村迪麻洛河河道抢险疏浚工作费用。
80.贡财预〔2024〕78号迪麻洛便民服务中心设备采购经费141350元，主要用于支付迪麻洛便民服务中心购买各项器材及购买录音笔费用。
81.贡财综〔2024〕4号2024年彩票公益金捧当乡永拉嘎村迪甲九组活动室建设专项资金1760元，主要用于缴纳2024年彩票公益金捧当乡永拉嘎村迪甲九组活动室建设项目的森林植被恢复费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
点击登录查看2024年度一般公共预算财政拨款支出****.39元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加****.21元，增长33.02%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出****.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%,完成年初预算的95.26%。主要用于工资福利支出,办公费、水电费、差旅费、委托业务费等商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年办公费及差旅费支出减少。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出****.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的63.13%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险；用于支付遗属补助及无名尸体处理费等；造成预决算差异的主要原因是2024年村干部养老保险经费支出减少。
9.卫生健康（类）支出724295.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的95.02%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年初多预算了职工医疗保险经费。
10.节能环保（类）支出5382元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的4.14%。主要用于支付开展耕地流出整治工作的费用；造成预决算差异的主要原因是开展耕地流出整治工作支出减少。
11.城乡社区****
12.农林水（类）支出****.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%,完成年初预算的1961.23%。主要用于支付修建村民小组基础设施建设费用及村组干部生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数为****.00元，农林水（类）支出多为衔接资金、中交帮扶资金支出，2024年后期安排的衔接资金、中交帮扶资金增多。
13.交通运输（类）支出91294元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的69.48%。主要用于开展捧当乡2024年农村公路养护专项工作，用于支付护路员工资；造成预决算差异的主要原因是2024年未发放2024年第三、第四季度护路员工资。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出805960元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的87.81%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年年初住房公积金预算多了。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出202182元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无预算，为新增项目。主要用于捧当乡地质灾害等自然灾害防治专项工作支出。
23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162000元，决算为128289.38元，完成年初预算的79.19%；支出决算较上年增加6887.93元，增长5.67%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000元，决算为128289.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的80.18%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6887.93元，增长5.67；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162000元，支出决算为128289.38元，完成年初预算的79.19%，支出决算较上年增加6887.93元，增长5.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000元，决算为128289.38元，完成年初预算的80.18%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我乡公务用车运行维护费支出减少；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我乡公务用车维修次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6887.93元，增长5.67%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我乡公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位职工下村、领导外出开会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。00。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
点击登录查看2024年机关运行经费支出752556.51元，比上年减少82374.83元，下降9.87%,主要原因是2024年我单位减少了办公费及其他专项办公费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会福利费及其他商品和服务支出。
截至2024年末，点击登录查看资产总额****.82元，其中，流动资产****.31元，固定资产****.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程****.44元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加****.25元，其中固定资产减少196124.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额376534.33元，其中:政府采购货物支出262225元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出114309.33元。授予中小企业合同金额365314.28元，其中:授予小微企业合同金额376534.33元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号****01111
