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点击登录查看就那考河临时运维服务项目（2025年11月至2026年2月）办公设备、耗材采购和办公设备维修服务向社会发出询价。请报价人仔细阅读本询价要求，合理做出报价。并向我公司做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我公司认可，即为签约的合同价，本询价函将作为日后合同要求的依据，
一、 供应商基本要求：
（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的公司法人；具有有效的营业执照，经营范围包含本次采购内容；
（2）单位负责人为同一人（即法定代表人、股东、主要人员同一人）或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结，财务状况良好；
（4）财务制度健全，提供2024年度财务报告复印件或银行出具的资信证明；供应商成立不满一年的应提供上一个月的财务报告复印件。（注：提供财务报告的至少须包含资产负债表、利润表、现金流量表；提供银行资信证明，资信证明应在有效期内，银行出具时间至响应文件提交截止时间应不超过三个月）
（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商；
（6）不接受联合体投标。
二、采购内容：那考河临时运维服务项目办公设备、耗材采购和办公设备维修服务，主要为办公设备、耗材采购及办公设备维修两部分内容。具体内容详见报价文件《那考河临时运维服务项目（2025年11月至2026年2月）办公设备、耗材采购和办公设备维修服务采购清单一览表》。
三、服务要求：
按照采购人要求提供办公设备维修服务，采购人向投标供应商发出维修需求，投标供应商提出维修方案及维修预算报采购人审批，采购人审批通过后，向投标供应商下达维修任务单，投标供应商按照采购人要求完成维修后，采购人对投标供应商维修内容进行验收，验收合格后双方在验收单上签字确认，投标供应商依据采购人确认的验收单办理结算。
办公设备及耗材采购项目由采购人向投标供应商下达《任务单》，投标供应商按采购人提供的《任务单》完成供货，采购人对投标供应商供货进行清点验收，确认无误后，双方在《办公用品、耗材验收单》上签字确认。投标供应商依据采购人确认的验收单办理结算。
具体要求详见附件1《服务要求》。
四、采购预算：20000.00元（大写人民币贰万元整）。
五、合同期限：本合同签订盖章生效之日起至****止。若政府方未能在临时运维期满前30日明确那考河项目后续运营接收单位，需延长临时运维期的，则甲乙双方应就延长期限及相关事宜另行协商。若在合同履行期间，政府方已正式确定项目运营单位，采购人有权提前终止本合同，费用按实际工作量据实结算。
六、报价要求：
1． 本项目采用清单报价方式，具体报价格式详见附件报价文件格式。实际采购量以采购人实际需求为准。
2． 投标供应商按照询价文件要求报单价及单价总和，单价总和作为评标依据，本项目采购预算作为后期合同暂定金额，实际采购量以采购人实际需求为准。
3． 报价应包括但不限于各类人工费、维修费、材料费、管理费、运输费、安装费、利润、税费、风险费、中标服务费、政府性文件规定的费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部相关费用（投标供应商应充分考虑所有风险、责任等），以及为完成本合同规定的项目内容所需发生的一切费用。如报价清单中无相应信息的，则按下单当日该货物同品牌的京东自营店价格×（1+10%）计算。以上方式均未有对应价格的，根据市场价格双方协商确定价格。
4． 投标供应商的投标报价是以投标供应商独立完成本项目，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所做出合理的最终报价，投标供应商应根据现场环境、询价文件所提供的要求、企业自身的实际情况和本地区的物价水平自行测算。本项目采购人不增加任何费用。
5． 本合同为固定单价合同，投标供应商在报价时已考虑各种价格上涨因素，在合同履行期间不对不含税单价进行任何调整。
6． 项目结算按采购人实际发生的订单及中标单价进行结算。
7.复印机租赁以采购人下发的任务单为准，投标供应商按照采购人下达的任务单，提供符合采购人需求的租赁机型，租赁费用按照报价清单约定据实结算。每月打印数量不足20000张（不含20000张），按20000张结算，超过20000张（含20000张），则以实际打印数量结算。租赁期间，复印机碳粉、维修及保养由投标供应商自行负责。如采购人人为损坏，更换配件按市场价收取费用。
七、付款方式：
1.本合同无预付款，采购人根据验收合格的实际下单任务量进行结算，采购人按以下两期支付进度款：
（1）第一期：本合同生效且投标供应商履行满两个月后20日内，投标供应商向采购人提供供货清单、维修清单、验收单进度款申请单及合法的增值税发票等支付申请材料，经采购人核实确认后向投标供应商支付对应期间经采购人审核确认价款；
（2）第二期：合同期满后20日内，投标供应商向采购人提供供货清单、维修清单、验收单进度款申请单及合法的增值税发票等支付申请材料，经采购人核实确认后向投标供应商支付对应期间经采购人审核确认的价款。
2.最终合同结算工作于2026年3月进行，中标供应商向采购人提供合法增值税发票及结算资料，双方确认完结算金额、采购人收到发票后，采购人向中标供应商支付合同结算款。
3.投标供应商应对发票真伪性负责。投标供应商提供的发票由于违规造成的追缴税款，给采购人造成损失的，由投标供应商赔偿。
4.实际结算金额以采购人确认的采购数量为准，采购量可能因实际生产情况等因素发生较大变化，投标供应商确认已经明确知悉上述情况，并且承诺自担风险，不得因采购量的变化要求采购人提高价格，投标供应商同意并承诺放弃对采购人的追偿，采购人对实际采购量变化不承担责任。
八、如供应商参加本次报价，需准备询价应答文件，至少应包含（以下材料均需加盖公章，其中报价文件中报价函需根据提供的模板填写不可更改，如未按要求响应视为资格审核不通过）：
1.营业执照副本复印件（已完成“三证合一”工商登记的）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.报价文件（附件2）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）
4.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.提供2024年度财务报告复印件或银行出具的资信证明；供应商成立不满一年的应提供上一个月的财务报告复印件。（注：提供财务报告的至少须包含资产负债表、利润表、现金流量表；提供银行资信证明，资信证明应在有效期内，银行出具时间至响应文件提交截止时间应不超过三个月）（必须提供，否则作无效投标处理）
6.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商证明材料。(复印件须加盖公章)（必须提供，否则作无效投标处理）
7.提供2024年以来办公设备维修或办公设备耗材采购合同业绩。(合同复印件须加盖公章)
九、如有疑义，需在报价截止日前1天以书面形式提出。
十、所有报价材料请供应商于****18时前将询价应答文件提交至以下地址：南宁市****
联系人：点击登录查看
联系电话：****
监督电话：****
投标报价的密封袋的封口处加盖投标人公章，报价文件将不退回。未按以上时间和地点要求，逾期送达询价应答文件的，视为放弃此次询价应答资格。
十一、文件获取方式：注册成为（www.chinabidding.com.cn）采购平台会员，可在平台下载文件
附件：1.服务要求
2.报价文件格式
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