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区审计局：
贵局****发来的《点击登录查看住院综合大楼竣工决算审计报告》已收悉，医院领导对审计调查报告高度重视，立即组织各相关科室对审计调查发现的问题进行梳理,由分管行政后勤副院长牵头针对问题逐一落实整改,组织相关人员认真研究审计问题反馈,结合相关管理规定及工作实际,举一反三。该项目于2010年完成项目立项，2011年完成项目招标，2015年完成项目竣工验收。在项目实施期间，医院相关的制度不完善，管理不规范，导致项目实施过程中出现了诸多问题。医院在2021年、2023年和2025年分别对工程管理内控制度进行了修订和完善，按照医院现有的制度，结合国家、省、市****
一、决策执行机制运行不到位
问题表现：执行区****
原因分析：医院当时的议事规则不完善,执行制度及流程不到位,项目管理部门对上级部门决议理解不到位，导致在执行过程中出现偏差。
整改措施：医院进一步完善了《中共内江市市市中区人民医院党委会议议事规则》《点击登录查看院长办公会议议事规则（第四次修订）》《点击登录查看采购管理实施细则》等决策议事及管理制度，对项目的全过程环节进行科学决策、监督控制，严格按照上级部门的各项规定和决议执行项目流程，在执行过程中如若发现问题和偏差，做到及时反馈、汇报。近年的工程建设项目中未再出现类似问题。
整改情况:已完成整改。
二、招投标及合同管理不规范
问题表现：勘察设计未按照核准方式进行公开招投标。
原因分析：医院当时项目管理人员对于工程建设项目的政策法规不熟悉、采购流程执行不规范。
整改措施：医院修订完善了《点击登录查看采购管理实施细则》《点击登录查看合同管理制度》等管理制度，再次组织项目管理人员学习项目招投标、政府采购等相关政策法规，医院在2024年3月建立了合同管理制度，提高了执行效率，降低了风险。市****
整改情况：已完成整改。
三、项目建设管理不规范
问题表现一：项目总投资超立项投资未重新审批。
原因分析：项目建设时医院对相关政策法规学习理解不够，在项目实施过程中，因发生设计重大变更导致工程量增加，造成投资超概，医院虽然向区政府申请了工程量变更增加程序并取得区政府同意，但在取得区政府同意后就未再向原投资概算核定部门申请调整概算。
整改措施：医院组织建设管理人员对《四川省政府投资管理办法》及《内江市****
整改情况：已完成整改。
问题表现二：未建立与建设项目相关的审核机制。
原因分析：在该项目实施过程中，未建立完善的项目审核机制和资料管理制度，导致道路挡土墙工程在实施完毕后未及时督促施工单位完善相关隐蔽验收资料和施工管理资料，部分竣工图与实际不符。
整改措施：在医院收到该问题反馈后，立即督促施工单位对竣工图进行重新调整，按照现场实际情况重新编制了竣工图。同时，在工程验收、资料管理等方面完善了相关制度，确保今后的项目做到验收即归档，避免造成资料和现场脱节的情况。
整改情况：已完成整改。
问题表现三：竣工财务决算管理不规范。
原因分析：项目资料管理不规范，项目实施过程中各环节的合同、成果等资料未按照要求进行分类归档，导致项目竣工决算编制缺乏数据支撑。
整改措施：目前医院已对项目管理的全过程完善了制度职责，对项目资料管理要求做到分类归档、随时待查。
整改情况：已完成整改。
问题表现四：未履行竣工验收备案。
原因分析：资料收集、整理、归档不够规范，导致项目部分资料不齐全，未及时按照规定要求将资料移交至城建档案馆办理竣工验收备案。
整改措施：目前医院正在整理相关资料，预计2026年4月前完成竣工验收备案，2026年8月完成产权办理。同时，医院已建立资料管理制度，对项目资料管理要求及时分类、及时归档、及时移交，坚决杜绝同类问题出现。
整改情况：正在整改。
四、项目资金管理不规范
问题表现：多计建安投资****.7元、多计待摊投资****.16元。
原因分析：项目管理过程中对项目结算管理把控不严格，财务制度不完善，导致多计工程建安投资和待摊投资。
整改措施：严格执行审计意见，在对施工单位办理结算时核减****.7元多计的建安投资，冲减工程成本。将待摊投资中非建设期借款利息及财务咨询费****.16元进行了核减，多付的白蚁防治费30000元正在按规定向市****
整改情况：已完成整改。
医院将举一反三，不断加强相关人员的岗位培训及专业技能提升。在后续项目建设工作中将持续健全管理制度，做好监督管理工作，加强考核，进一步规范项目管理。加快专业分包工程的结算，完成总承包服务费的据实结算。加强资料归集，强化投资控制管理，实时监控项目投资情况，在项目建设前期做好项目的设计优化，避免投资超概。
特此报告。
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