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泸州市****
一、审计整改工作组织情况
审计报告共反馈了5个问题,其中立行立改类问题3个,分阶段整改类问题1个,持续整改类问题1个。我司认真落实审计整改要求,深入剖析问题根源,制定整改工作方案,逐项细化整改措施。截至公告发布之日,已整改完成问题3个。
二、审计查出问题及整改情况
(一)已完成整改的问题。
截至目前,审计反馈的"部分固定资产未按规定确定预计残值"、"未及时清退工程质保金"及"未严格按权责发生制确认部分收入费用"3项立行立改类问题已完成整改。期间,我司通过组织财务人员专题培训、优化财务系统控制节点、开展集团公司资产全面自查、对应付账款进行专项清理、完成账务调整与补计提等一系列具体措施,有效推动了问题的解决。
(二)尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。
截至目前,分阶段整改和持续整改的2项问题正按计划持续推进:
一是关于"长期股权投资管理不到位"问题,已根据其经营效益动态调整策略,积极争取利润分配或协调退出,其中部分公司已完成减资或正推进退出流程;
二是关于"股权回购决策论证不充分"对于股权回购挂账问题,已成立专项工作组,加紧推进处置。
| 问题类型 | 问题数量 | 整改进展 |
| 立行立改类 | 3个 | 已全部整改完成 |
| 分阶段整改类 | 1个 | 正按计划推进 |
| 持续整改类 | 1个 | 正按计划推进 |
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的3条建议,我司均予以采纳,并积极采取针对性措施,严格落实整改建议,坚持跟踪问效,确保问题整改彻底实现标本兼治。
一是全面强化投资管控,将通过加强投前可行性约束、建立投后动态跟踪机制,并对低效投资分类制定退出方案,以加速资金回笼,提升资本效益。
二是系统折旧期限，准确计提折旧，确保损益真实反映并重点推行高值耗材的全流程精细化管理，以提升资源使用效率。
三是严格规范财务核算，将严格执行权责发生制、定期清理往来款项，并成立专项小组限期解决历史挂账问题，以夯实会计基础，保障稳健经营。
泸州市公共交通集团有限公司
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