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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖伟峰商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超宝 DFF021 电梯清洁保养剂 多用途清洁剂 | 4 | 200.0 | 超宝\DFF021 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 XCG080 湿巾 | 20 | 150.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCG080 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3853财务装订机铆管 装订机配件 | 2 | 184.0 | 得力/deli\3853财务装订机铆管 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3881 财务凭证装订机 | 1 | 390.0 | 得力/deli\3881 | 验收通过 | |
| 5 | 清水 SM-8021 玻璃杯 | 1 | 110.0 | 清水\SM-8021 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5301 【单强力夹】1个装-蓝色-5301 文件夹 | 4 | 26.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30416海绵胶泡棉 双面胶带 | 1 | 3.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 96枚23*33mm红框不干胶标签贴7189纸类标签 | 95 | 190.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
