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海垦(定安)资源开发运营有限公司
内部控制专项审计服务谈判公告
海垦(定安)资源开发运营有限公司拟内部控制专项审计工作，现邀请符合条件的会计师事务所对审计服务费用报价。
一、审计范围
本次内部控制专项审计范围为定安资源公司成立至今的内部控制工作。定安资源公司成立于2022年9月，注册资本2290万元，由海南农垦自然资源开发集团有限公司（股比51%）与定安县发展控股有限公司（股比49%）共同出资成立。内部控制专项审计重点内容为定安资源公司建立与实施的内部控制，主要包括以下方面：
（一）内部环境。包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
（二）风险评估。企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（三）控制活动。企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（四）信息与沟通。及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
（五）内部监督。企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
二、基本要求
（一）报名条件
1.依法注册成立的会计师事务所，具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
2.有3名及以上注册会计师。
3.近3年没有违反法律法规、职业道德和执业准则的行为，无不良执业记录（提供承诺函）。
4.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态（提供承诺函）。
（二）工作要求
1.审计项目人员应熟悉内部控制审计工作要求，能胜任相关工作。
2.自合同签订之日20个工作日内形成报告初稿；报告征求意见并沟通后，30个工作日内出具报告正稿,30个工作日内出具整改跟踪报告。
（三）交付成果要求
1.审计报告：包括审计发现、问题描述、风险等级评估。
2.问题台账：详细记录审计发现问题及对应证据链。
3.审计建议：基于充分审计证据提出的具体改进措施。
三、报名所需提供材料
1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（供应商若为企业（包含合伙企业）的，提供有效的营业执照；供应商若为事业单位的，提供有效的”统一社会信用代码的事业单位法人证书副本”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的采购活动）【复印件加盖公章】
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函，加盖公章】；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函，加盖公章】；
4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明函，加盖公章】；
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，加盖公章】；
6.被中国执行信息公开网列入失信被执行人的供应商；或被信用中国网站（www.creditchina.govcn）列入重大税收违法失信主体的供应商，无资格参加本项目的采购活动【提供查询结果网页截图】。
7.依法注册成立的会计师事务所，具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
8.有3名及以上注册会计师。
9.近3年没有违反法律法规、职业道德和执业准则的行为，无不良执业记录（提供承诺函）。
10.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态（提供承诺函）。
注：报名环节仅上传报名所需提供材料，不要上传报价单。
四、报名时间
报名时间：****17时00分至****17时00分（北京时间）。
地点：海垦集团集采平台（https:****/）
方式：网上获取
五、报价说明
（1）最高限价为10万元，超过规定范围的报价无效；
（2）报价采用书面一次性报价，投标人提交报价单后不得撤回、不得修改；
（3）确认为中标单位后，不得无故放弃；对不按期完成工作，或在工作中无法保证质量，给采购单位造成损失的，应赔偿损失。
四、其他补充事宜
（1）本项目采购信息指定发布媒体为： 海垦集团集采平台（https:****/）；（2）投标人须在海垦集团集采平台（https:****/）中登记企业信息 , 然后登陆平台下载查看电子版的采购文件及其他文件；（3）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。
五、采购人信息
名称：海垦(定安)资源开发运营有限公司
地址：定安县海南银行二楼
联系人：点击登录查看
电话：****
