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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 马鞍山市枫平商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR103-03 抽纸 | 25 | 362.5 | 洁柔/C S\PR103-03 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0414 订书机 | 1 | 12.7 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 4 | 91.2 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 普乐士 WH-635 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 40.0 | 普乐士/PLUS\WH-635 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9573 垃圾袋 | 35 | 122.5 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 1 | 48.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 5 | 5.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 1828 0.5mm中性笔/签字笔 | 5 | 12.0 | 宝克/Baoke\1828 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 2 | 73.8 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0231 起钉器/订书机 | 2 | 5.4 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王婷
