河南省郑州机场大酒店投资管理有限公司瓶装水采购项目询比采购公告

点击登录查看瓶装水采购项目已经审批立项，并具备采购条件，项目资金为企业自筹，欢迎符合本项目资格条件的供应商前来参与询价活动。有关本次询价采购的基本信息如下：

一、项目编号： ****

二、项目名称：点击登录查看瓶装水采购项目

三、项目概括和采购内容

1、项目概括

点击登录查看是河南省机场集团有限公司全资子公司，本项目采购为郑州机场大酒店瓶装水采购事项。

2、采购内容

序号	采购产品名称	单位	规格	产品要求	参考品牌	年预计采购量
1	瓶装 天然水	箱	500ml-555ml 1*24 瓶	符合 GB19298 规定 特征项目：锂、锶、锌、偏 硅酸、硒、钾、钙、钠、镁，必须有一项或一项以上。	农夫山泉、农工厂、恒大冰泉、百岁山等同等品牌天然水	约 8000 箱/ 年
2	瓶装 天然水	箱	340ml-380ml 1*24 瓶	符合 GB19298 规定 特征项目：锂、锶、锌、偏 硅酸、硒、钾、钙、钠、镁，必须有一项或一项以上。	农夫山泉、农工厂、恒大冰泉、百岁山等同等品牌天然水	约 4500 箱/ 年

注：（1）以上年预计采购量仅供投标人参考，具体采购量以实际为准。

（2）采购人会根据客户需求等原因新增品种，投标人需满足采购人提出的新品种要求。

3、服务期：合同服务期采用1+1+1模式，如合同期限到期前两个月内，双方均未提出书面异议，服务期限自动顺延一年，依次类推，最多顺延两次。若双方有异议，须在合同到期前两个月内提出申请，经双方同意后，可终止合同或合同到期后不再续签。

四、供应商资格要求

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具备合法有效的营业执照。经销商须具有有效的《食品经营许可证》，生产商须具有有效的《食品生产许可证》。

（2）供应商需具备匹配采购人项目要求的供货能力和配送能力，并提供近三年不少于3项与本项目规模类似的业绩合同复印件。

（3）未被列入失信惩戒对象名单，查询网站（www.creditchina.gov.cn）。

（4）供应商被列入河南省机场集团有限公司供应商黑名单且在禁入期的，不得参加本项目投标。

（5）本项目不接受联合体投标，中标人中标后不得分包转包。

五、选取供应商方式

1、依据供应商报价的单价的高低进行排序，单价最低的供应商作为正式供应商。

2、依据供应商报价的单价的高低进行排序，单价排名第二、三名的作为备选供应商。当采购人增加新品或市场价格波动较大时，根据采购人实际需求，可要求正式供应商和备选供应商同时报价并比价，价低者供货。

3、若采购人经过市场考察，发现入选的正式供应商报价高于市场价，采购人有权否决此次采购活动。

4、供应商报价为提供增值税专用发票报价的，以序号1和序号2两种规格货品不含税单价之和参与比价；供应商报价为提供增值税普通发票报价的，以序号1和序号2两种规格货品含税单价之和参与比价。

六、质量要求

质量要求：投标人所提供产品品质必须满足采购人酒店经营保障实际使用需求，不得以次充好。所提供产品质量必须要符合行业标准要求，不得有掺假、变质、变味、异物、过期等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。

1、产地：不限；
2、质量等级：国家标准一级；
3、感官要求：无正常视力可见外来异物，无异臭、无异味；
4、特征 (界限) 指标：锂≥0.1mg/L，锶≥0.1mg/L，锌≥0.1mg/L，偏硅酸≥1.8mg/L，钾≥0.35mg/L,钙≥4.0mg/L，钠≥0.8mg/L，镁≥0.5mg/L；必须有一项或一项以上指标符合要求规定；

5、每批次供货均须提供出厂检验报告或其他质量证明文件。

6、瓶装水外包装硬度适中（净重不得低于19.5g）
七、产品验收标准

1、产品外包装袋/箱应符合国家相关规定，如产品名称、生产日期、生产厂家、保质期等文字说明。
2、 每次送货需携带出厂批次检验报告，检验报告格式必须规范。
3、 保证产品的品质、规格、型号、数量等与我司采购物资清单要求完全一致,并在我司指定日期（或订单有限期内）送货到郑州****
4、供应商必须有在产品不合格或需临时更换新产品时能及时提供相应合格的产品的能力。
5、供应商应根据各个产品的验收标准提供产品。产品验收标准如下：

序号	品种	验证	感观验收	日期验收
1	瓶装 水	三证齐全，批次 检验报告	无正常视力可见外来异物，无异臭、无异味	包装注明生产日期和保质期， 送货商品在 2/3 保质期内。

注：（1）本标准中的三证是指：企业营业执照、生产许可证、年检报告。

（2）送货商品在2/3保质期内,有特殊要求的按具体要求供货。

6、文件要求

（1）确保供应商为合法供应商，公司资质证明齐全（营业执照、生产/经营许可证、有效年检报告作为备案），供应商应提供合法的年检报告及特殊要求产品的合格证明，在资质过期前提前向我司提供最新的证件。

（2）供应商必须提供随货检验合格证明或出厂检验报告，检验报告格式必须规范，报告内容包括：品名、重量、生产日期、检验项目和结果等内容，并加盖检验章或公章。

八、服务要求

1、产品运输配送要求

接到采购人通知后2天内，中标人即须按采购人通知要求的货物保质保量按时送到指定地点。对采购人临时的供货要求，需随订随送。

2、实时响应

因紧急需要，中标人需实时响应采购人的零星采购需求。

3、产品送到后，如出现质量问题，中标人无条件包退包换。

4、如接到采购人及其转述的投诉，中标人授权代表须在2天内赶到现场察看，主动协商，妥善解决，直到采购人满意为止。

5、如因质量问题或供应不足造成采购人损失，投标人须承担赔偿责任，并且采购人就此有权单方终止合同。

6、运输要求：运输工具应清洁卫生无污染，运输必须采用符合卫生标准的外包装和运载工具，并且要保持清洁和定期消毒。运输车厢的内仓，包括地面、墙面和顶，应使用抗腐蚀、防潮，易清洁消毒的材料。车厢内无不良气味、异味；运输途中严防日晒、雨淋，注意通风散热；堆放科学合理，避免造成交叉污染。

（1）本项目所涉货物应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项的运输方式。

（2）厢式货车运输，保持良好卫生状态。

（3）运输车辆应保持干燥通风、干净整洁无异味，不得与易污染物品混装混运；要求冷藏类货物要使用冷藏车运输或者采用冷藏储存方式运输。

（3）运输途中车厢应保持上锁或使用车封，保障货品安全。

7、供应商必须提供随货物配备的送货清单（包括产品名称、规格、数量、单价、总额等信息）。

8、交货地点：郑州机场大酒店仓库指定位置。

9、成交供应商按交货时间将货物运到采购方指定地点，采购方组织验收人员对产品外观质量、数量、产品品质及有关资料进行验收，如果供应商到场的货物及其数量、品种、规格、质量等级订单要求不符时，采购方有权拒收，由此而造成采购方的各项经济损失由供应商承担，供应商并承担相应的法律责任。

10、包装与标志要求

（1）包装：要求清洁、干燥、牢固，无污染、无异味、无霉变现象。

（2）标志：每件包装应标明产地、品种、净含量、生产单位及地址和生产日期和保质期等。

11、计量：保证配送品种斤两的准确性，以采购人的验货数量为准，中标人每次随货送上一式两份的送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，作为送、收货的凭证。

九、其他要求

1、所供的货物必须符合食品卫生相关法律法规和规定。

2、投标人需承诺所供的货物必须符合国家有关标准，保证无异味、无霉烂变质，如不符合投标文件所描述的质量标准，必须退货并承担违约责任。

3、所供货物必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应批次的合格检验证明。

4、所供货物各项技术指标必须完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

5、中标人负责货物的运输、储存、质量检测等工作，所产生的费用由中标人负责。

6、供应的批次和数量以采购人通知的为准。

7、中标人不得自行将中标项目转包、分包，否则采购人有权单方终止合同,由此产生的一切经济损失由中标人自行承担。

8、由于采购人单位性质的特殊性，中标人应做好本单位工作人员的教育培训工作，遵守机场各项管理规定。

9、中标人除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知中标人。因中标人原因延误交货日期的（采购人要求推迟的除外），采购人有权自行采购，并由中标人承担由此产生的一切损失和费用。

10、中标人自行不得变更供应的产品，应严格按采购要求（含商标、名称、产地、规格和重量等）供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应书面向采购人提出申请，并征得同意后方可实施。

11、采购人按合同对商品进行认真验收，对不符合规格要求的商品，中标人必须无条件接受退货；中标人未能履行采购文件和合同所定事项, 或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并有权要求中标人承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格。

12、如因所供产品质量或品质问题造成人员身体不适、身体伤害及经济损失的，须由中标人立即派专人到现场妥善处理，做好安抚工作和善后事宜，并承担所产生的一切费用、赔偿由此发生的一切经济损失。

13、如在合同执行阶段，中标人提供的货物质量及服务与投标文件所承诺的不符，采购人有权终止合同，并要求中标人承担相关责任。

14、非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

15、投标人的供货产品在2/3保质期内。

16、因供货产品质量原因损害人员健康，相关损失由中标人负责。

17、采购人有权根据实际情况对供货产品数量进行调整，支付价格根据调整数量及投标单价进行调整。

十、财务要求

1、供货商应每月向郑州机场大酒店提供合法的增值税专用发票或增值税普通发票，发票体现的所送物品明细内容应与采购方入库单内容一致。

2 、结算方式

（1）采购方按照生产需求向供应方发送采购订单，明确采购货物名称、数量、规格、型号等。

（2）供货方将所需物品运至采购方指定地点，每月交货完毕并经采购方验收合格、核对账款无误后，供应方于次月10日前向采购方开具发票，采购方根据账期支付货款。

（3）账期：1个月

（4）合同签订采购价格包括货物的采购、包装、运输、装卸、摆放、保险、税费、配合验收、售后保障及其他不可预见因素所产生的费用等全部费用，除此之外采购方不再承担任何费用。

十一、获取谈判文件的地点和时间

（1）凡有意参加谈判的供应商，请于****至****16时00分（北京时间）登录河南省机场集团有限公司“项目采购平台”（首次登录须先进行注册登记），并按网上提示要求报名（详见http://bidding.zzairport.com/中操作指南）；

（2）报名后，按照本公告通知联系人，经采购人确认后，登录“项目采购平台”下载谈判文件；

（3）谈判文件以下载的电子谈判文件为准，供应商未按规定在网上下载谈判文件的，其响应文件将被拒绝。

十二、询价响应文件的编制、密封及邮寄

1、供应商须按照响应文件格式进行编制询价响应文件。

2、将编制好的询价单响应文件密封在文件袋内，文件袋用封面密封，封口处应加盖公章。

（1）邮寄地址：河南省郑州市****

（2）截止时间：2025年11月 12 日 9 时 30 分前送达。

十三、询价材料启封规定

酒店询价小组全体人员、纪检监察人员共同于2025年11月 12 日09 时 30 分在集团公司办公楼431A办公室启封。

十四、本次采购联系事项

采购人：点击登录查看

联系人：点击登录查看

联系电话：****

点击登录查看纪检监察

电话：****

附件2：营业执照复印件盖章（盖章）