如皋市人民医院日杂用品类物资采购询价公告

一、采购人名称：

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二、项目名称：

日杂用品类物资采购

三、采购计划编号

****

四、限价金额：

192000元

五、采购方式：

询 价

六、投标人资格要求：

1. 投标人营业执照中应包含本次询价货物的经营范围，具有履行合同所必须的技术条件和经营能力，不得转让合同或由他人代为供货；

2. 投标人的法定代表人参加本次询价活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证复印件；委托代理人参加询价活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。委托代理人和合同履约期间的联系人须为响应供应商的正式员工，并提供投标文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

3. 本项目特定资格要求：

投标人必须为如皋市主城区范围内的连锁超市（实体经营场所至少2处，必须为商业用房），须提供2处及以上的实体经营场所照片（门头招牌彩色照片、经营场所内彩色照片各一张）和对应的房产证明复印件（或有效期内的房屋租赁合同复印件）。

七、采购需求：

点击登录查看为满足日常工作需要，需按年度用量采购洗衣粉、肥皂、卫生纸、热水瓶等，详见技术要求和服务要求。

1.技术要求

序号	货物名称	规格型号	单位	年用量约	备 注
1	洗衣粉	雕牌无磷加酶508克	袋	1300
2	洗衣粉	汰渍无磷1.65千克3重功效	袋	400
3	肥皂	雕牌232g	条	350
4	5号电池	双鹿无汞极能碱性系列	节	1000	浅蓝色/金色外皮
5	7号电池	双鹿无汞极能碱性系列	节	2000	浅蓝色/金色外皮
6	9V电池	双鹿	节	350
7	面巾纸	清风400张	包	500
8	生活卫生用纸	清风206㎜*165㎜ 单层350张/包	包	8000
9	平版卫生纸	双灯155mm*220mm，368张	包	7000
10	餐巾纸	清风230㎜*230㎜50张1层	包	550
11	擦手纸	清风225㎜*230㎜软200抽 单层	包	2600
12	抽纸	五月花软包婴儿柔系列200抽*2层	包	5200
13	抽纸	清风原木系列硬盒200抽*2层	盒	300
14	塑料纸篓	直径27㎝镂空	只	300
15	带盖大红桶	加厚直径33㎝	只	100
16	毛巾	洁丽雅全棉	条	1200
17	热水瓶	五江彩色塑壳 2升	把	250
18	瓶胆	五江2升	个	200
19	洗手液	好迪500ml	瓶	3600
20	剪刀	王麻子家用2号	把	130
21	电蚊香器	榄菊有线	个	100
22	电蚊香片	榄菊30片	盒	600
23	杀虫剂	枪手无味600ml	瓶	200
24	指甲剪	强人中号	只	150
25	一次性口杯	耀康塑料加厚杯1250/箱	箱	120

2. 服务要求

① 投标人所提供的货品必须为品牌正品，技术要求中的年用量为上一年度医院用量统计，实际可能有少许出入，合同履约期间，未经院方允许不得更换品牌和规格。

② 中标人签订合同后，根据医院后勤通知按月分批供货。

③ 合同履约期间的中标方联系人须为供应商的正式员工。

八、投标文件的编制与递交：

（一）投标材料组成：

1. 营业执照复印件；

2. 投标人的单位简介（格式自拟）；

3. 法定代表人、委托代理人（非法人代表现场投标时提供）身份证复印件；

4. 法人授权委托书（格式见附件1，非法人代表现场投标时提供）；

5. 委托代理人和合同履约期间联系人的最近1个月的社保证明截图；

6. 2处以上的实体生产经营场所照片（门头招牌彩色照片、生产经营场所内彩色照片各一张）和对应的房产证明复印件（或有效期内的房屋租赁合同复印件）；

7. 报价函（格式见附件3，授权委托人或法人签字盖章，所报价格包括税费、运费等一切费用），本次有效报价中最低报价者确定为中标人。

注意：

1. 以上材料必须全部提供并按顺序胶装成册（正本1份，副本2份），材料的每页均须加盖投标人公章，若缺失任意一项、无公章的，视为无效报价；

2. 所有投标材料必须用胶水密封装在一个牛皮纸档案袋里，封口处加盖公章，并在密封袋正面写有醒目的报价单位全称，未按要求密封，视为无效报价。

（二）投标文件的递交时间和地点：

递交时间：****下午14点至14点25分，逾期不候。

递交地点：点击登录查看后勤综合楼四楼工会办公室。

九、开标时间和地点： ****下午14点30分，点击登录查看后勤综合楼四楼工会办公室。

十、评审方式：

1. 本项目由医院后勤保障部牵头，在医院监察室、审计科、财务科的监督和参与下成立询价小组，坚持公开、公平、公正、择优的原则，根据投标人递交的投标材料现场对资质和价格进行审核，根据报价排名，有效报价中最低的供应商中标。

2.本项目采购方式为询价，无现场二次报价。

十一、验收：

产品每批次送至院方指定仓库后3个工作日内院方将组织初步验收，验收合格后，办理入库手续。

十二、结算与付款：

产品每批次供货结束验收合格后，中标人将开具的正规发票送至院方，院方按照财务流程付款100%。

十三、其他事项：

1. 各投标人在报价前务必来我院现场勘探，充分了解我院具体要求。

2. 询价小组依据投标人提供的资料进行比较和评价，投标人所提供的产品规格、性能不得低于采购需求中的技术参数，否则视为无效报价。一旦成交，报价时提供的投标资料将封存，以此作为交货时在质量规格等方面的验收标准。投标人提供虚假资料的，我院将上报主管部门并将其列入黑名单，重新组织询价。

3. 供货时间：合同签订后，根据院方通知按月分批供货。接到通知后，4个工作日内送货上门并一次性供货完毕。中标人要保证供货的及时性，若接到院方通知后，中标人延期供货2天以上并超过2次的，我院将取消中标人的供货资格并将其列入黑名单，重新组织询价。

4. 中标人在运输、装卸等送货上门过程中承担全部一切人员及货物的安全责任。

5. 超过院方限价的视为无效报价。

6. 中标人确定后，院方不对其他未能确定为中标人的原因做出解释。

7. 报价人自行承担本次询价项目有关的全部费用。

十四、联系人： 点击登录查看 联系电话：****

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