山西长治
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2025年11月13日
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时间：**** 16:00
检查结果表明，两家单位较好地执行了相关财经法律法规，会计核算较为规范，内部控制体系较为健全，会计信息质量较高。但检查也发现一些问题，主要表现在:一是会计核算不规范，费用未按权责发生制核算；二是原始发票不规范，报销附件不齐全，未按照规定取得的原始凭证等。三是银行存款账登记不完整。四是内控制度建立不完善，部分单位未建立财务管理制度、资产管理制度等。五是内控制度执行不到位，未定期进行固定资产盘点工作。针对检查发现的问题，我部已下达《财政检查整改通知书》，责令其制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并将整改情况书面报告。
高新区财政运营部
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