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一、合同编号：NMGZFCG-HT-****
二、合同名称：点击登录查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：点击登录查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：点击登录查看
地址：内蒙古自治区-乌海市-市辖区滨河分局
联系方式：****
供应商(乙方)：内蒙古凯路达商贸有限责任公司
地址：长青东街
联系方式：****
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖车绳,采购数量：4.0000; | 4(个) | 550.00 | 2200.00 |
| 2 | 音响喇叭,采购数量：4.0000; | 4(个) | 800.00 | 3200.00 |
| 3 | 绞盘,采购数量：4.0000; | 4(个) | 12000.00 | 48000.00 |
| 4 | 压盘面片,采购数量：4.0000; | 4(个) | 880.00 | 3520.00 |
| 5 | 长条射灯,采购数量：4.0000; | 4(个) | 2000.00 | 8000.00 |
| 6 | 防脱圈轮毂,采购数量：16.0000; | 16(个) | 2000.00 | 32000.00 |
| 7 | 全车喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 3500.00 | 3500.00 |
| 8 | 左前门拉线,采购数量：1.0000; | 1(根) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(件) | 750.00 | 750.00 |
| 10 | 气毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：16.0000; | 16(条) | 1100.00 | 17600.00 |
| 12 | 拖车软扣,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 13 | 小棘轮扳手,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 14 | 绞盘断电开关,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 15 | 大屏导航,采购数量：4.0000; | 4(个) | 980.00 | 3920.00 |
| 16 | 气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 3600.00 | 3600.00 |
| 17 | 轮眉,采购数量：2.0000; | 2(件) | 240.00 | 480.00 |
| 18 | 气压表,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 左右反光镜,采购数量：2.0000; | 2(件) | 700.00 | 1400.00 |
| 20 | 配车钥匙,采购数量：1.0000; | 1(把) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 拖车钩,采购数量：4.0000; | 4(个) | 520.00 | 2080.00 |
| 22 | 左右叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 千斤顶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 24 | 电风炮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 25 | 车载气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
| 26 | 氮气减震,采购数量：4.0000; | 4(套) | 11000.00 | 44000.00 |
| 27 | 车顶前后喷漆,采购数量：6.0000; | 6(件) | 400.00 | 2400.00 |
| 28 | 全车钣金,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1800.00 | 1800.00 |
| 29 | 防冻液,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 180.00 | 720.00 |
| 30 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(辆) | 1500.00 | 6000.00 |
| 31 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1200.00 | 1200.00 |
| 32 | 左后玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 560.00 | 560.00 |
| 33 | 底盘护板,采购数量：4.0000; | 4(套) | 3000.00 | 12000.00 |
| 34 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(箱) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： 206090.00元，大写(人民币)：贰拾万零陆仟零玖拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖车绳,采购数量：4.0000; | 4(个) | 550.00 | 2200.00 |
| 2 | 音响喇叭,采购数量：4.0000; | 4(个) | 800.00 | 3200.00 |
| 3 | 绞盘,采购数量：4.0000; | 4(个) | 12000.00 | 48000.00 |
| 4 | 压盘面片,采购数量：4.0000; | 4(个) | 880.00 | 3520.00 |
| 5 | 长条射灯,采购数量：4.0000; | 4(个) | 2000.00 | 8000.00 |
| 6 | 防脱圈轮毂,采购数量：16.0000; | 16(个) | 2000.00 | 32000.00 |
| 7 | 全车喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 3500.00 | 3500.00 |
| 8 | 左前门拉线,采购数量：1.0000; | 1(根) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(件) | 750.00 | 750.00 |
| 10 | 气毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：16.0000; | 16(条) | 1100.00 | 17600.00 |
| 12 | 拖车软扣,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 13 | 小棘轮扳手,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 14 | 绞盘断电开关,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 15 | 大屏导航,采购数量：4.0000; | 4(个) | 980.00 | 3920.00 |
| 16 | 气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 3600.00 | 3600.00 |
| 17 | 轮眉,采购数量：2.0000; | 2(件) | 240.00 | 480.00 |
| 18 | 气压表,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 左右反光镜,采购数量：2.0000; | 2(件) | 700.00 | 1400.00 |
| 20 | 配车钥匙,采购数量：1.0000; | 1(把) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 拖车钩,采购数量：4.0000; | 4(个) | 520.00 | 2080.00 |
| 22 | 左右叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 千斤顶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 24 | 电风炮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 25 | 车载气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
| 26 | 氮气减震,采购数量：4.0000; | 4(套) | 11000.00 | 44000.00 |
| 27 | 车顶前后喷漆,采购数量：6.0000; | 6(件) | 400.00 | 2400.00 |
| 28 | 全车钣金,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1800.00 | 1800.00 |
| 29 | 防冻液,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 180.00 | 720.00 |
| 30 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(辆) | 1500.00 | 6000.00 |
| 31 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1200.00 | 1200.00 |
| 32 | 左后玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 560.00 | 560.00 |
| 33 | 底盘护板,采购数量：4.0000; | 4(套) | 3000.00 | 12000.00 |
| 34 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(箱) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： 206090.00元，大写(人民币)：贰拾万零陆仟零玖拾元整
八、验收日期：****
九、验收组成员：孙晓春
十、验收意见：通过。
十一、其他补充事宜：
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