西南交通大学后勤保障部2025年洗护用品采购（HBB-CG-HW-2025-024）比价邀请-乙方宝官网

点击登录查看2025年洗护用品采购（****）比价邀请

本采购项目已通过点击登录查看立项审批程序，已具备采购条件。根据《西南交通大学采购管理办法》《点击登录查看采购管理实施细则（试行）》相关规定，兹邀请符合要求的供应商参加比价。

一、项目概况

项目名称：点击登录查看2025年洗护用品采购

项目编号：****

项目简介：本项目拟采购洗护用品合计228余种，满足两校区超市洗护用品供应。

项目期限：合同签订后一年，具体以采购人通知为准。合同期限内，若采购人与成交供应商的实际结算金额累计达到本项目的采购预算，则合同自然终止。

项目预算：30万元

项目地点：西南交通大学犀浦、九里两校区

二、履约保证金

本项目收取成交供应商履约保证金：15000.00元（壹万伍仟元整），通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。

转账信息如下：

账户名：西南交通大学；

账号：********；

开户行：中国工商银行股份有限公司成都西南交通大学支行。

转账备注写明“点击登录查看2025年洗护用品采购（****）项目履约保证金”。

三、供应商参加本次采购活动应具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.参加本次采购活动的供应商必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.本次采购活动不接受供应商以联合体的形式参与。

4.供应商特定资格要求：无。

四、商务要求（此项内容均为实质性要求，不接受负偏离）

1.服务要求

（1）供应商提供给采购人的所有货物必须为原厂正品，符合国家相关质量要求。

（2）因学校车辆管理要求，供应商送货须固定车辆，成交后按采购人要求提供车辆信息及相关资料报采购人备案，不得使用货拉拉等网约车送货。

（3）供应商不得将外包装视为己有，须保证采购人正常存放货物及使用。

（4）供应商提供的货物必须按国家要求或行业标准进行包装运输，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或污渍影响销售的、临期过期的、品名或规格不符合要求的货物，采购人可拒绝收货，供应商须负责调换、补齐，如因此造成采购人损失的，供应商承担全部经济、法律责任。

（5）供应商按照采购人要求的货物名称、数量及规格分批送货，并按采购人提出的时间及时配送至采购人指定地点。

①供应商须按时配送货物至指定地点，并负责搬运下货，如因供应商原因，未按时将货物送达指定地点，影响采购人售卖给采购人造成不便和损失的，其损失全部由供应商承担；

②供应商如未按采购人要求的订货数量或品类配送的，供应商应在24小时内补足，24小时内未补货的视为违约，由供应商承担违约责任，如未按照采购人要求送货超过三次及以上，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

（6）所有货物须保证剩余保质期不低于保质期的三分之二，才能提供给采购人。采购人不定期对配送货物及入库货物进行抽检，不在保质期要求时间内的，供应商须按采购人要求无条件更换，确保货物符合保质期要求。

（7）供应商对所供货物质量承担责任，因供应商供应的货物出现质量问题而产生的经济责任和法律责任由供应商全部承担。

（8）货物的技术标准，按照合同约定的内容执行；合同没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

说明：以上条款供应商须提供服务承诺函，格式自拟，加盖供应商公章。

2.付款方式

本项目按月结算。

（1）对账周期为每月1-5日，核对上月供货数据（如遇节假日，对账时间由采购人另行通知）。

（2）成交供应商在供货时应向采购人提供送货清单，送货清单须有成交供应商公章和送货经办人签字，并经采购人验收合格后签字确认。经供、采双方签字确认的送货清单作为供、采双方结算凭证。经双方的财务对账，确认款项准确无误后，由成交供应商开具增值税普通发票。采购人在收到发票后的15个工作日内，以转账方式将货款汇入成交供应商指定的银行账户，发票与合同的银行账户信息应保持一致（如遇节假日，支付时间顺延）。

（3）本项目以实际供货数量与成交单价据实结算；成交单价=单价最高限价×（1-下浮率）。（注：成交单价计算结果四舍五入，保留到小数点后两位。）

3.服务团队要求

（1）本项目需要项目经理1名，进行专人对接，处理日常事务及各项对接事宜。

（2）配送人员不少于3人，以便及时响应采购人的需求。

（如成交供应商在履约过程中确需变更服务团队人员的，需向采购人说明情况征得同意后，提交更换人员的身份证复印件、劳动合同复印件进行备案。）

说明：供应商须提供项目经理的身份证复印件，同时提供与以上人员签订的有效期内的劳动合同复印件，复印件均需加盖供应商公章。

4.服务验收标准

（1）采购人在货物送达时进行现场验收，供应商须保证货物包装完整、外盒无变形，无破损、无污渍，规格型号准确无误。

（2）送货数量须为采购人的订单数量，如有数量不符，以双方现场清点后签字确认数量为准；如有缺失，按采购人要求补齐。

（3）货物送达现场后，供应商应在采购人在场的情况下当面开包，共同清点，检查外观、生产日期、保质期等，核实产品数量及规格，确认无误且验收合格后，由双方在送货清单上签字确认，送货清单需加盖供应商公章。送货清单一式三份，采购人执贰份，供应商执壹份。

（4）采购人有权拒收保质期不足总保质期天数三分之二时间的货物，且采购人拒收后不承担任何违约责任。

（5）验收时间以送货清单上签署的时间为准。在验收过程中发现供应商有违约情况，暂缓资金结算，待违约情况解决后，方可办理资金结算事宜。

（6）采购人对验收有异议的或者经供应商整改仍验收不合格的，在验收日后5个工作日内以书面形式向供应商提出，供应商应自收到采购人书面异议后3日内及时予以解决。

（7）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5.售后服务

（1）供应商提供7×24小时服务热线电话。

（2）供应商在接到投诉或采购人建议，须在24小时内响应，3个工作日内作出整改或答复，妥善处理投诉与建议。

说明：以上条款供应商须提供售后服务承诺函，格式自拟，加盖供应商公章。

五、采购内容

本项目采购内容详见附件1 采购清单。

六、报价要求

1.请根据本项目采购清单中所示货物内容及要求，进行报价，报价表详见附件2。

2.本项目报价指标为下浮率，供应商按采购清单最高限价下浮一定比例，这个比例即为下浮率。本报价仅用于项目评审排名，结算以成交单价和实际服务数量为准。成交单价计算方式如下：

成交单价=最高限价×（1-下浮率）

注：成交单价计算结果四舍五入，保留小数点后两位。

3.本项目报价包括但不限于完成货物采购所需的一切产品成本、人工、包装、运输、搬运、保险、税费等所有费用。

4.供应商须提交U盘，提供电子报价，电子报价文件类型为.xlsx或.xls。

5.对于提供了品牌、规格等具体参数的货物，供应商提供的产品均须满足相应规格要求；除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该响应文件被拒绝；成交单价不得高于单价最高限价，否则报价无效。

6.响应文件最低有效期为递交响应文件截止之日起90天。

7.报价大小写不一致，以大写为准；报价大写采用中文汉字，如壹、贰、叁等。

七、响应文件的组成

1.响应文件正本1份，副本1份；不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；内容完整，字迹清晰可辨，不得涂改或伪造；

2.法定代表人授权委托书（授权代表不是法定代表人或单位负责人的提供）；

3.营业执照等证明材料（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一或五证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”）。

4.财务状况报告等相关材料（提供以下资料之一）：

（1）2024年度的财务报表复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表）；

（2）响应文件递交截止日前一年内基本开户银行出具的资信证明。

注：截止到响应文件递交截止之日，公司成立不足1年或无法提供上述资料之一的，可提供距离响应文件递交截止之日的最近月度财务报表复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表）或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函”，格式自拟。

5.纳税相关证明材料（提供供应商响应文件递交截止日前一年内任意时段缴纳税收的证明材料，需提供至少一项）：

（1）向税务部门缴纳税收的银行电子回单；

（2）税务部门出具的纳税证明或完税证明复印件；

（3）税务部门出具的纳税有效票据的复印件。

注：无法提供上述资料之一的，可提供“依法缴纳税收的承诺函”，格式自拟；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6.缴纳社保相关证明材料（提供供应商响应文件递交截止日前一年内任意时段缴纳社保的证明材料，需提供至少一项）：

（1）向社保或税务部门缴纳社保的银行电子回单；

（2）社保或税务部门出具的社保缴纳证明材料复印件；