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二、 *履约供应商名称： 芜湖科垣商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
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七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AYZ97525 红色印台 1个 | 5 | 40.0 | 晨光/M G\AYZ97525 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 按动中性笔 1支 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 1本 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5654 文件袋 1个 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 5 | 课业本/教学用本 牛皮纸会议记录本 1本 | 20 | 60.0 | 无品牌\牛皮纸会议记录本 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1555 电子计算器 1个 | 5 | 290.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64100 档案袋 1个 | 30 | 45.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号电池 普通干电池 2粒装 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 64511 红色文件夹 1个 | 5 | 40.0 | 得力/deli\64511 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 1盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5112 文件夹 双强力夹 1个 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5112 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8726 磁性贴 磁钉 1盒 | 2 | 36.0 | 得力/deli\8726 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 1盒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5921 牛皮档案盒 10个装 | 30 | 1200.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS91696 回形针 1盒 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 大号 1盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 中号 1盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 小号 1盒 | 10 | 110.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈健
