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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 亳州市苍龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S26 中性笔 | 1 | 25.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 水桶 水桶 | 1 | 15.0 | 五月花/MAY FLOWER\水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 13.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9560 纸杯 | 2 | 18.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 HD-7006A-1 平板拖把HD-7006A-1 | 1 | 48.0 | 好媳妇\HD-7006A-1 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 抽杆夹 | 12 | 24.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 罗技 MK345 键盘 | 1 | 158.0 | 罗技/Logitech\MK345 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 78981 得力/deli 78981 四联文件架(蓝)(单位：个) | 1 | 25.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 21510 百事贴 | 2 | 10.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0368 省力订书机0368 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7090 胶棒 | 4 | 8.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 12 | 利尔康 酒精75度 | 2 | 40.0 | 利尔康\75度酒精 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 脸盆116007 | 1 | 12.0 | 茶花\116007 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 GP-1390 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\GP-1390 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 | 7 | 35.0 | 南孚/NANFU\7号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号 普通干电池 | 7 | 35.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 17 | 抹布 | 2 | 6.0 | 无品牌\30*70 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 2 | 360.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 19 | 妙洁 MOBDA 扫把 | 1 | 20.0 | 妙洁/magic\MOBDA | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5623 档案盒(只) | 12 | 96.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 任怀芹
