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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 桐城市好用软件销售有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ-40(8G) U盘 | 6 | 180.0 | 闪迪/Sandisk\CZ-40(8G) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8556A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LL18 纸杯 | 4 | 100.0 | 得力/deli\LL18 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 3 | 27.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 樱之花 200g 芳香球5粒/包 洁厕剂 | 10 | 60.0 | 樱之花\200g 芳香球5粒/包 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 75g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6916-黑 中性笔 | 1 | 16.0 | 得力/deli\6916-黑 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9586 垃圾袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A602 文件夹 | 8 | 40.0 | 齐心/Comix\A602 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡鑫银
